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质量管理制度 第一章 总则 第一条 为提升公司质量管理水平，根据国家有关法律法规、 《企业内部控制基本规范》和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度是对公司原辅材料、 产品质量、体系运行管理 等全过程、全方位的控制。 第二章 职责 第三条 质量管理部为公司质量管理的归口管理部门， 其职责 为： （一）负责对全公司质量工作进行统筹管理； （二）负责组织贯彻执行国家有关质量方面的方针、政策、 法律、法规及质量、环境、职业健康安全、食品安全等管理体系 标准； （三）负责管理体系建设，组织对管理体系的建立、换版、 修订进行总体策划及体系日常运行有效监管； （四）负责对原辅材料、产品生产及交付等质量进行监督管 理； （五）负责组织对顾客抱怨、质量投诉、质量纠纷、质量事 故的调查分析，提出处理意见或建议并对改进效果进行验证和监 督； （六）负责全公司标准化管理，积极组织参与国家（行业） 标准的制定，做好企业标准的制定、备案、年审等管理工作以及 相关标准的采集和查新； （七）负责公司产品生产许可证的管理以及与质量有关的品 牌创建工作； （八）负责组织对供应商进行现场审核； （九）负责与上级主管部门、认证公司、主管行业协会、标 委、国内专业检测机构等单位的沟通和协调。 第四条 园区质委会 （一）负责组织园区各单位贯彻执行“四合一”管理体系标 准、清真保证体系标准以及国家有关质量方面的方针、政策、法 律、法规； （二）负责对园区各单位实施月度检查，及时将检查结果报 质量管理部，并对管理体系运行过程中所发现的不符合项的纠正 措施的完成情况进行监督； （三）负责对园区各单位原材料、产品生产及交付过程的质 量进行监督管理； （四）协助质量管理部对宜昌园区发生的 A类事故进行调查处 理；负责园区顾客抱怨、质量投诉、质量纠纷、其他质量事故的 调查分析； （五）按照公司年度供方审核安排，组织对园区相关供方进 行现场评价。 第五条 事业部 （一）贯彻执行国家和上级部门有关安全、环保、质量及节 能管理方针、政策法规及各项管理制度，建立健全磷硫事业部各 项管理制度； （二）负责编制和上报磷硫事业部生产计划，并组织对生产 情况进行检查； （三）负责收集本系统内与质量有关的信息，并及时传递到 有关部门； （四）负责组织识别和改进所辖区域生产单位存在的质量问 题，确保产品质量安全。 第六条 矿产资源开发部 （一）负责组织、协调各矿山的生产组织和调度，拟定月度 生产计划； （二）负责组织所属矿山编制采掘计划，同时组织矿山系统 技术人员认真审核矿山采掘计划，做好所属矿山磷矿石销售过程 中包括计量、检验等各个环节的监管，确保磷矿石质量； （三）负责完成对各矿山机械设备和备品备件的招标、 采购、 监管、检查工作，确保设备及备品备件符合质量要求。 第七条 物流部 （一）负责监督全公司物流运行，规范物流操作； （二）负责对物流外包方的准入审核、管理以及评价； （三）负责审核物流外包合同； （四）负责货运保险合同的拟定及赔付协调相关事宜。 第八条 采购部门 （一）负责原辅材料预选供应商的选择，对合格供方进行日 常监控，督促供应商对发现的问题进行整改，建立真实、全面的 供应商档案和市场信息档案，协助质量管理部门进行供方现场审 核，并对供应商进行年度评价、评级； （二）负责对需求部门的采购申请进行审核并优化采购方案； 负责物资采购全过程的管理，协调处理采购过程中出现的运输、 仓储和质量问题，确保采购过程的安全和采购质量； （三）负责采购产品不合格的处理。 第九条 销售部门 （一）拟定自产产品年度和月度销售计划，并按公司下达的 销售计划开