haccp内审检查表(详细范例).pdf

haccp 内审检查表 受审部门 / 总经理 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 总要求的内容： 询问总经理 / 组长，查阅相关文 1)HACCP管理体系是否形成文 件 件、是否实施、保持、持续改 进； 2) 是否充分识别所需过 程、确定次序和相互作用； 3 ） 是否确定必要的准则和方法； 4 ）是否提供必要的资源； 5 ） 是否测量、 监视和分析相关过 程等； 4.1.1 食品安全方针的内容： 询问总经理 / 组长，查阅相关文 1）是否确定体系所覆盖的产 件 品和生产现场； 2 ）方针和目 标内容是否与食品安全要求 相符；是否在各层次上得到理 解、贯彻和保持； 3 ）是否有 并实施与外界的沟通程序； 4.1.2.1 询问总经理 / 组长，查阅相关 职责和权限 : 文件 是否规定与 HACCP管理体系 运作相关人员的职责和权限 并形成文件 ; 4.1.2.2 询问总经理 / 组长，查阅相关文 件 HACCP小组组长 : 4.1.2.3 是否任命一名 , 是否给予相应 的职责和权限 ; 询问总经理 / 组长，查阅相关 HACCP小组 : 文件 1）小组成员是否满足多专业、 具有相关知识和经验的要求； 2 ）是否有外部专家，其职责 4.1.3 和权限是否规定并形成文件； 管理评审： 询问总经理 / 组长，查阅相关文 是否形成文件规定、有否实 件、记录 施、记录 审 核 员 ： 审 核 组 长 ： 受审部门 / 总经理 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 4.5.1 HACCP管理体系的保持的总要 询问总经理 / 组长，查阅相关文 求的内容： 件 是否通过与 HACCP小组的沟 通、验证和确认的结果、 公司 食品安全方针和目标的变化 来定期更新、保持和改进 HACCP管理体系； 审 核 员 ： 审 核 组 长 ： 受审部门 /HACCP 小组 条款 检查内容