法律法规与其他要求获取识别及合规性评价控制程序.doc

法律法例与其余要求的获取辨别及合规性评论控制程序 法律法例与其余要求的获取辨别及合规性评论控制程序 法律法例与其余要求的获取辨别及合规性评论控制程序 前 言 本标准为质量、环境和职业健康安全管理系统程序类文件本标准由质量安所有提出并归口管理本标准草拟单位：质量安所有 本标准同意人：郭 朗 本标准审查人：黄新平 本标准草拟人：罗 静 目的 成立并保持《法律法例及其余要求辨别、获取及合规性评论程序》 ，以便获取、确立和 更新合用于公司环境与职业健康安全的法律法例及其余要求， 使公司的产品、 活动或服务符 合法律、法例及其余要求。 范围 合用于公司质量、环境与职业健康安全管理系统中应恪守的法律法例和其余要求的控 制及合规性评论。 职责 4.1 质量安所有是法律法例和其余要求因素的主管部门，负责： a) 采集整理国家、 行业和公司公司所在地方政府及上司机关公布的法律法例入其余要求， 组 织评审并汇总。 质量、环境和职业健康安全管理系统标准的传达和应用，并保证其合规性。 组织有关部门实行例规性评论， 对公司公司法律法例的依据状况做出整体性评论并将评论结果提交管理评审。 实时对有关法律、法例及其余要求进行确认及更新。 4.2 有关部门 综合管理部组织有关部门对环境与职业健康安全法律、法例及其余要求的合用性进行评论。并公布有效的电子版法律法例。 公司其余有关部门负责与其业务有关的环境与职业健康安全法律、法例及其余要求的获取，并报送质量安所有。 控制要求 5.1 质量安所有编制《环境与职业健康安全法律法例及其余要求获取辨别程序》 。辨别、确 定本组织合用的环境与职业健康安全法律法例和公司应恪守的其余要求的内容， 并成立获取 这些法律法例和其余要求的渠道。 5.2 由综合管理部组织有关部门对获取的法律、法例及其余要求进行评论，确立这些法律、 法例和其余要求怎样应用于公司的环境因素和危险源，并传达到有关部门。 5.3 公司保证在成立、实行和保持环境与职业健康安全管理系统时充足考虑对合用的法律法 规和公司应恪守的其余要求。 5.4 对本公司合用的环境与职业健康安全法律、法例及其余要求，依据时效性和合用性，由 质量安所有不停进行更新，成立记录，并对其妥当保留。 工作程序 6.1 公司合用的法律、法例和其余要求的采集、辨别、评审 公司确立获取法律法例和其余要求的渠道主要有： 经过互联网查问法律法例的更新信息，下载有效的法律法例电子版本； 各种报纸、报刊； 地方政府质量、环保部门、科技部门； 认证机构、培训机构及其余有效渠道等； 公司合用的法律、 法例和其余要求的初始整体上辨别、 采集、评审工作在管理系统认 证时已经达成，并获取不停更新和完美。 6.1.3 公司各级应依据其职能 设置实时关注和采集本责任地区新法例，原法例改正信息和有效版本，以及公司波及新领域的法例信息和有效版本， 进行辨别和评审。 实时将有头信息连同获取法律法例电子版报送公司主管部门。 6.2 公司合用的法律、法例和其余要求的更新 6.2.1 公司质量安所有每半年更新一次总的《法律法例和其余要求清单》 ，公司其余各部门每半年更新一次本部门的《法律法例和其余要求清单》 ，技术工艺部每半年起码更新一次技术标准信息。 技术工艺部分别按其职责将清单和电子版文法律法例、 技术标准规范文件在公司网络 实时公布，形成信息共享。新公布的没法获取电子版本的，有关部门应拥有书面版本。 6.3 法律法例和其余要求的传达和应用 法律法例和其余要求的传达 经过公司各级有关文件的公布与实行、宣传培训、有关的会讲和交流与协调、合同交底、安全技术交底等形式，将法律法例要乞降其余要求传达到各级职工。 经营部和采买部经过合同拘束条款、有关的会讲和安全技术交底等形式，将法律法例和 其余要求及业主、监理的要求，传达给有关方。 法律法例和其余要求的应用 拟订公司目标目标、指标、管理职责； 成立管理系统与运转 辨别和评论环境因素和重要危险源； 对环境、职业健康安全监测； 对不切合事故事件办理等。 6.4 合规性评论 综合管理部每年在管理评审会议前，采集有关部门建讲和保持的例规性信息。此中 （1）质量安所有应供给法律法例识其余完整性和适合性信息、法律纠葛案件办理状况； （2）经营部供给合同的履约状况、目标指标实质状况和顾客满意度报告； （3）技术工艺部供给技术状况和质量状况。 （4）质量安所有供给安全环保绩效评论报告； （5）综合管理部负责采集提交必需的公司信用评估结果和特种设施管理状况，特种作业人 员持证状况、职工体检状况。 附录 : 附录 A: 记录控制流程图 附录 B: 改正记录 附录 A： 流程名称 部 门  产品表记和可追忆性控制流程图 过 程 经营部 生产制造部/采买部 生产车间 质量安所有 有关