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定点供应商确认流程图解释说明 定点供应商确认流程图 生产部 质保部 物流部 供应商 资质考察 小批量试产 样品检验 定期复验 不合格 合格 取消定点采购供应 物料定点采购 商资格 定点供应商确认流程图解释说明 环节 部门 职责 权限 涉及表格 工作依据 绩效分 1、物流部根据生产需要增加供应商并提 1、物流部有申请增加供应商的 1、申请资料 《主 要 物 料 供 应 质保部 供申请资料，包括企业概况、企业资质、 权利 2、关键物料供应 供 应 商 质 量 商 资 物流部 质量标准等； 2、质保部根据资料和企业 2 、质保部有权决定对增加的供 商审计项目表； 审计、评估管 质 考 生产部 实际决定是否增加供应商， 并组织现场考 应商和定点供应商进行评估、 理规程 》 2 察 察； 3、供应商原料、设备、工艺改变时 考察和复审 也应对其评估 供 应 由物流部初验合格后请验， 不合格拒绝收 物流部有权持请验单要求化验 请验单 《物 料 、 成 商 样 物流部 料 室对样品进行检验； 品、半成品检 2 品 检 验管理规程》 验 化验室 化验室完成样品的取样， 样品的理化、 微 化验室应在规定周期内完成检 取样证 2 生物检验；出具检验报告书 验，并有权根据检验结果出具 检验报告书 合格或不合格检验报告书 小 批 积极配合对供应商的资质考察， 尤其是对 有权对原辅料的试用情况进行 试产情况反馈表 生 产 管 理 规 量 试 生产部 原辅料的试用情况进行认真分析，反馈 实际反馈 程 2 生 产 物 料 经审计合格的供应商， 由质保部下达合格 质保部对供应商 是否合格有 合格供应商名单 《物 资 采 购 定 点 质保部 供应商名单，并每年对其复审 决定权 供 应 管 理 规 2 采 购 程 》 物流部 物流部根据合格供应商名单保证物料按 应保证物料供应和降低成本， 采购计划表 时、按质、按量采购供应 有权申请增加供应商 2 取 消 1、对样品首次检验不合格；试产不合格 对供应商的资格有审查、复审