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法雷奥VAleo特别要求(Chinese)分析 法雷奥VAleo特别要求(Chinese)分析 法雷奥VAleo特别要求(Chinese)分析 供方过程质量审查发问 供方 审查日期 部件名称 序 标 准 NA R C IRC 第一章 产质量量保证计划 1． 1 产质量量保证计划 1 能否有完好有效的技术要求文件？定义文件一定有效和最新版本。 能否有完好的产质量量保证计划？ A ：产质量量保证文件一定供给工艺流程 ,PFMEA ，控制计划 ,设施能力 Cmk 1． 2 传达和改正 能否对图纸要求的特征和已经改正的内容在相应文件中进行了传达？ A ：供给的文件已经改变，相应的图纸、PFMEA 、资料规格、控制计划或其 他文件能否随之改正；特征传达状况、版本、 FMEA 完好性。 能否对重点、重要参数进行剖析（若有必需）？ A ：能否对特征值的重要度等级 PRI 进行表记， FMEA 的每一个 RPN 能否评 价和调整；检查整顿能否实行 在 No.51 波及。 1． 3 认同报告 供给批量样品以前能否有内部样件的试验、查验、产品和过程的认同报告？ 特征值能否与图纸和技术要求相切合？ 7 对重点 /重要特征的工序做机器能力指数 Cmk≥1.67，工序能力指数 Cpk≥ 1.33。 A ：假如不合用 SPC 的，应成立防差错系统。  供方过程质量审查发问 5 10 5 5 10 10 10 R ：风险系数 C ：合格系数（ 0= 满意； 4= 不足； 7= 较差； 10= 不存在） NA ：为不适合该公司标准 IRC ：风险指数 A ：说明 序 标 准 NAR C IRC 第2章采买-查收-储藏 2.1 采买与进货查验 8 采买定单能否有明确的详细要求？ 5 9 成批采买能否依照首批样品接受？ 5 A ：检查每一个产品能否被审查，首样认同才能接受。 2 供方过程质量审查发问 2.1.1 外协 10 定单能否有明确的外协技术规范 ? 5 11 受控安全件以及重点特征的可追忆性？ 10 12 能否有发货前的自检报告 ? 5 2.1.2 外协的生产过程 13 能否有有效的控制计划 ? 5 14 首批样品能否可接受 ? A: 首批样品考证记录及样品。 10 15 过程能否经过评审和认同？ 5 2.2 查收管理 16 能否有查收管理程序 ? 5 A：交货能否与订单调致，包含表记、数目、包装、资料牌号、炉号、生产 批 号等能否有合格（证书） 、报告等。 供货单，查验章，有效期等 17 能否有特别批量产品查收程序 ? 5 工装样品、产品试验、首批样品、试制批等 回用及改正管理。 2.2.1 进货查验 18 能否推行进货查验程序？ 10 ：供货产品与订单要求的版本号一致；记录、拒收批；客户包装要求的运输、堆放 序 标 准 NAR C IRC 19 能否有产品进货查验地区？ 5 2.2.2 产质量量保证的供货 PQA 20 PQA 产品管理程序 ? 5 A ：每一产品 PQA 状态 21 PQA 产品一览表 ? 5 3 供方过程质量审查发问 A ：PQA 产品的信息化管理？ 22 PQA 产品进货的审查程序 ? 5 A ： PQA 供货的周期检查，审查进度表能否存在？ 23 PQA 产品实物表记 ? 5 2.2.3 表记 - 可追忆性 24 原资料 批量部件 S/R 受控 /安全，重点项的表记和可追忆性? 10 25 质量状态：合格接受、拒收、待检产品、返修 表记？ 10 A ：程序言件实行；原资料 批量部件所定义的各样状态应进行追踪。 2.2.4 查验设施 26 查验手段适合 , 查验用具标定？ 10 A ：与产品有关的公差、 RR 27 专业实验室的丈量、查验能否贯彻实行？ 5 ：假若有必需，检查原资料能否切合质保书内容。 2.3 储藏 -库房 -物流 3. 1 储藏 -搬运 -流转 28 能否有搬运和储藏程序 ? 5 29 储存地区能否适合，安排能否合理？ 5 A ：受破坏风险？ 序 标 准 NARCIRC 30 能否有部件或资料安全库存的管理？ 5 A ：物质流转、储存条件 31 储存周转能否“ FIFO ”，重视有效限期？ 10 32 储蓄及装卸设施的保护？ 5 33 装卸方法能否适合于产品和人员安全？ 5 4 供方过程质量审查发问 ：包含备用设施。 厂外储藏或备用库房？ A ：责任明确、储藏环境和质量、对额外风险的预计。 3. 2 包装 -表记 包装能否适合产品 , 能否与技术规范符合 ? A ：包装尺寸、数目、破坏风险 恪守整批和特别产品的表记规定？有效限期？ 包装能否含有必需的受控项 /安全项标志 ? 标志地点能否适合 ? 3. 3 改正管理 已改正的及未改正的产品的控制方法 A