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2021-12-01 发布于陕西
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（供应商管理）供应商审核检查表.pdf

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（供应商管理）供应商审核检查表 _______________________________________________________________________________________ ___ _______________________________________________________________________________________ ___ _______________________________________________________________________________________ ___ 总计（POINTTOTAL）：________ 2.0总体质量体系的要求（GENERAL QUALITY SYSTEM REQUIREMENTS ） 2.1有无定义了过程质量控制点的过程流程图？ Isthereacurrentprocessflowchartwithprocessorqualityinspectionpoints defined? _____ 2.2有无追溯交付到原材料的系统并能贯穿在进出货检验、过程检验之中？ Isthereasystemforlottraceabilityofmaterialsthatwilltracematerialsfrom rawsuppliestoshippedproduct,whichcontains,quantityin/out,inspection performed? _____ 2.3有无进料检验的管理程序？ Isthereasystemwhichindicatestheacceptanceofmaterialthroughouttheprocess? _____ 2.4有无描述过程检验，使产品达到规定要求的整个生产过程的验收？ DoestheQualityfunctionmaintainasystemfortheuseandcontrolofinspection stampsoranalternatemethodofindicatingacceptanceandidentificationofthe personmakingthedecision? _____ 意见（COMMENTS ） :__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ___ _______________________________________________________________________________________ ___ _______________________________________________________________________________________ ___ 总计（POINTTOTAL）：________ 3.0统计程序及质量控制（STATISTICAL PROCESS AND QUALITY CONTROL ） 3.1有无书面 SPC系统文件？ IsaSPCsystemdefinedanddocumented? _____ 3.2是否有最高管理层参与评审SPC控制系统？ Isthereevidenceoftopmanagementinvolvement? _____ 3.3是否用统计的方法进行持续改进，以证明公司的质量方针、目标，是否达到？ Dopanypolicies/objectivesreflectmanagementsmitmenttocontinuous improvementthroughtheuseofstatisticalmethods? _____ 3.4是否建立了通过适当的特性来监控每个关键过程的程序，并且指明用何种统计技术？ Haveproceduresandtechniquesbeenestablishedtodeterminetheappropriate characteristicstobemonitoredforeachcriticaloperation? _____ 3.5是否有书面的文件规定当超出控制线时应提供适当的书面反应，并给予必要的行动？ Isthereadocumentedprocedu