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大兴安岭地区图书馆 大兴安岭地区图书馆 大兴安岭地区图书馆 大兴安岭地域图书室 2017 年部门估算信息公然状况说明 基本状况 一、主要职责 （一）展开社会教育、文刊文件的流通、阅览和读者指导工作。 （二）负责参照咨询和文件信息工作、负责图书室情报学理论，技 术方法及现代化科学管理技术应用研究。 二、机构设置及员工人数 地域图书室关内设 7 个职能科室，包含：办公室、外借部、少儿 阅览室、成人阅览室、电子阅览室、采编部、指导部。地域图书室总人 数为 43 人，此中：任职员工 23 人，离休人员 1 人，退休人员 20 人。 三、估算安排增减变化状况 （一）对于公共估算进出总表说明 地域图书室 2017 年部门估算收入安排 381.41 万元，同比降落 1%， 此中：财政拨款收入 381.41 万元，同比降落 1%，公共估算支出安排 381.41 万元，同比 降落 1%。此中：一般公共服务支出 381.41 万元，同比降落 1%，主假如压缩公用经费支出 5%要素影响；社会保障支出 98.91 万元，同比增添 0.19%，主假如离退休人员薪资标准提升影响； ，住宅保障支出 51.19 万元，同比增添 0.04%，主假如任职、离退休人员薪资 标准提升后，住宅公积金、提租补贴增添影响。 （二）对于一般公共估算功能分类支出表说明 地域图书室 2017 年一般公共估算 381.41 万元，同比降落 1%，其 中： 一般公共服务支出（类）支出 381.41 万元，同比降落 1%；社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）支出 98.91 万元，占一般公共估算支出的 25.9%，同比增添 0.1%，住宅保障支出（类）住宅改革支出（款）支出 51.19 万元，占一般公共估算支出的 13.3%，同比昨年持平。 （三）对于一般公共估算经济分类支出表说明 地域图书室 2016 年一般公共估算支出 381.41 万元，同比降落 1%，此中： 薪资福利支出（类）估算 164.71 万元，占一般公共估算支出的 30.2%，同比增添 13.7%，主假如任职员工薪资标准提升及社会保障缴费增添影 响；按定额管理的商品服务支出（类）估算 37.49 万元，占一般公共预 算支出的 9.7%，同比增添 1%，主假如任职员工薪资标准提升后按薪资 总数提取的福利费和工会经费增添影响； 离退休公用支出（类）估算 万元，占一般公共估算支出的 0.12%，同比增添 0.1%，主假如退休人员 增添使退休人员公用经费增添影响；对个人和家庭补贴支出（类）估算 165.71 万元， 占一般公共估算支出的 49.9%，同比增添 13.2%，主假如 离退休人员薪资标准提升及任职人员调资使住宅公积金、 提租补贴估算增添影响；项目支出（类）估算 13.50 万元，占一般公共估算支出的 3.6%，同比降落 28%，主假如压缩公用经费支出 要素影响 。 四、机关运行经费估算支出说明 大兴安岭地域图书室 2017 年公用经费估算支出为 37.01 万元，比昨年减少了 0.83%，此中：办公费估算为 1.03 万元，较上年无变化； 办公水费估算为 0.38 万元，较上年无变化；办公电费估算为 5.61 万元较上年无变化；劳务费估算为 0.12 万元，较上年无变化；电话费估算为 2.92 万元，较上年增添了 43.36%；办公用房取暖费估算为 15.00 万元， 较上年无变化；差旅费估算为 4.47 万元，较上年无变化；维修费估算 为 3.00 万元，较上年无变化；培训费为 0.14 元，较上年无变化；工会经费估算为 2.33 万元，较上年降落了 7.76%，主要原由是人员下少； 福利费估算为 2.01 万元，较上年降落了 5.62%主要原由是人员减少。 五、政府采买状况说明 依照大兴安岭地域财政局要求 “同类项目年估算总数 10 万元及以 上（10 万元以下不归入政府采买范围，不需编报政府采买估算）”。我 馆 2017 年依照读者需求分上半年、下半年两次采买图书，图书采买经 费 8.50 万元；年终报刊采买经费 5.00 万元（图书与报刊为非同类项目） 。以上均为我馆自行采买，不归入政府采买范围，未编报政府采买估算。 六、国有财产占用使用状况 大兴安岭地域图书室 2016 年 12月 31 日止固定财产共计为 : 860.90 万元 , 此中：房子 550.15 万元、车辆 0 万元，其余固定财产 310.75 万元。馆内办公设备设备也在使用状态，详细状况以下： 计 序 财产名称 数目 量 购买或安装时 账面原值 ( 购买 使用 号 单 间 价值 ) 状态 位 1 保险柜 1 个 1975 在用 2 切纸打洞两用灵活车 在用 辆 1 台 2002-12-1 650 3 山特