6呼和浩特公司责任书讲解.pptx

呼和浩特公司业绩责任书讲解 翟学刚二〇一四年三月一、财务指标指标分类关键指标基本目标值评分标准权重财务指标1、签约额按照2014年度开发经营计划确定的签约额目标为5.8亿（如新增项目则重新调整目标值）1、实现目标的90%得80分，每降低1个百分点扣2分，每增加1个百分点加2分，上不封顶；2、如达成率低于70%则为0分30%2、单位人工成本公司下达的单位成本预算，单位成本=年内竣工的项目所发生的全部成本/销售面积每超预算1%扣2分，小于等于目标值80分。5%二、市场客户指标指标分类关键指标基本目标值评分标准权重市场客户指标1、土地储备新增土地储备面积10万平方米（指地上建筑面积，不包含回迁房与经济适用房面积）达成目标值为80分；每减少5000平米减3分直至0分，每增加5000平米加1.5分直至100分，未获取土地得0分10%2、客户满意度对房地产总公司组织的客户满意度调查中达到82分，对反映问题积极改进完成目标值为80分，每增加1分加1分，每减少1分减1分5%三、内部运营指标指标分类关键指标基本目标值评分标准权重内部运营指标1、工程进度依据2014年度开发经营计划确定的节点要求，根据《节点考核管理办法》执行依据2014年度开发经营计划确定的节点要求，根据《节点考核管理办法》执行20%2、品牌管理1、注重工程建设质量，努力提高建造水平2、所在区域项目及公司具有良好口碑，社会知名度高，品牌深入人心以总部内部验收评分（含主体、园林、外线、装修）为准根据分子公司排序要求，分别从项目品质和销售价格两方面评价，以最终“品牌溢价力”最终得分为准20%三、内部运营指标指标分类关键指标基本目标值评分标准权重内部运营指标1、团队竞争力领导班子具有极高的精神品质、关键岗位胜任覆盖率较高，员工敬业度良好，且有较好的单位人工效益根据分子公司排序要求，分别从领导班子精神品质、关键岗位胜任覆盖率、员工队伍敬业度、单位人工效益四方面进行评价10%四、加分项指标 分类关键指标基本目标值评分标准内部运营指标质量管理执行公司质量同质化管理要求，入围荣盛杯入围“荣盛杯”奖项，加0.3分，获得铜奖加0.5分，银奖加0.7分，金奖加1分四、加分项指标 分类关键 指标基本目标值评分标准市场客户指标1、土地储备积极收集、研究土地信息，提供切实符合公司战略思路的项目种子，增加公司土地战略储备，获取优质土地考核期末由考核主体依据实际情况予以1-10分的加分2、土地遗留问题与总部及外部相关部门积极沟通，拿出切实可行的解决方案，总分公司商定后执行；在此基础上，解决楠湖郦舍项目土地整理成本返还问题努力推进且取得较好效果酌情加1-5分3、销售管理采取有效措施获取良好销售业绩考核期末由考核主体依据实际情况予以1-10分的加分四、加分项指标 分类关键 指标基本目标值评分标准学习成长指标1、管理创新申报管理创新成果，经管理创新评审委员会评审通过年度每增加1项管理创新，增加1分；如为房地产公司成果则按照80%计分。2、技术创新申报技术创新成果，经技术创新评审委员会评审通过年度每增加1项技术创新，增加1分；如为房地产公司成果则按照80%计分。3、人才选拔申报人才选拔成果，经人才选拔评审委员会评审通过培养或输送公司高级管理人才1名，加2分；公司紧缺高级技术人才、项目经理级人才1名，加1分；其他符合人才选拔的优才加0.5分。如为房地产公司成果则按照80%计分。四、加分项指标 分类关键 指标基本目标值评分标准企业文化指标企业文化执行企业文化在公司制度、员工行为和服务中体现，年底通过三个渠道考察，发掘、推荐、申报，按照公司文化做人做事，维护公司声誉在社会上产生良好舆论影响，增加公司美誉度的事迹表现，加1分；在公司内部以行为倡导文化、树立典范的事迹表现，加0.5分。五、扣分项指标 分类关键 指标基本目标值评分标准财务指标1、现金流每月末现金余额平均值为正且年末现金流余额为正每增加-1000万扣2分2、应收账款余额销售额的5%内，其中“销售额=当年签订合同额（含销售和预售部分）-上年度预售部分”；“当年签订合同额”的确认原则为：银行商业按揭贷款考核截止日为11月15日，公积金贷款考核截止日为10月30日应收账款余额每增加1个百分点扣1分；因宏观政策发生趋紧变化的，由执委会统一修订考核规则。五、扣分项指标 分类关键 指标基本目标值评分标准市场客户指标1、土地储备密切跟踪土地信息，所辐射区域避免信息滞后，时机延误情形出现一次扣2分。2、土地遗留问题与总部及外部相关部门积极沟通，拿出切实可行的解决方案，总分公司商定后执行；在此基础上，解决楠湖郦舍项目土地整理成本返还问题根据推进效果及方案情况，结合进展视情况予以1-5分的扣分五、扣分项指标 分类关键 指标基本目标值评分标准市场客户指标3、公共关系维护