军标一整套程序文件(含全套表单).doc

文件编号：Q/YC–P001–2018/A 0 归口管理：行政部 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 269 页 GJB9001C-2017 程序文件汇编 程序文件汇编 01文件控制程序.doc 02图样和技术文件的审签程序.doc 03工艺文件编制与管理程序.doc 04图样及技术文件的归档及管理程序.doc 05记录控制程序.doc 06质量职责制定与分配程序.doc 07沟通与协调控制程序.doc 08管理评审控制程序.doc 09人员能力培训管理程序.doc 10生产设备管理程序.doc 11工作环境控制程序.doc 12质量信息控制程序.doc 13产品实现策划管理程序.doc 14与产品有关要求的确定与评审程序.doc 15研制（设计和开发）策划程序.doc 16产品研制总程序.doc 17装备研制过程控制程序.doc 18设计更改控制程序.doc 19软件设计开发控制程序.doc 20新产品试制控制程序.doc 21合格供方选择和评定程序.doc 22采购控制程序.doc 23新设计开发产品的采购.doc 24代用采购产品质量控制程序.doc 25产品外包过程的管理办法.doc 26产品制造过程的控制程序.doc 27关键过程控制程序.doc 28标识和可追溯性控制程序.doc 29产品搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序.doc 30顾客财产控制程序.doc 31产品交验控制程序.doc 32交付后活动控制程序.doc 33监视和测量设备的控制程序.doc 34技术状态管理程序.doc 35顾客沟通和顾客满意度评定控制程序.doc 36内部审核控制程序.doc 37过程监视和测量控制程序.doc 38产品监视测量（试验）控制程序.doc 39不合格品控制程序.doc 40数据分析管理程序.doc 41质量经济性分析程序.doc 42质量成本统计核算与分析程序.doc 43持续改进程序.doc 44纠正措施控制程序.doc 45预防措施控制程序.doc 文件控制程序 一、目的 为确保质量管理体系文件的适宜性和充分性，以及在文件的使用现场能够得到有效版本，防止作废文件或不适用的文件非预期使用，制定本程序。 二、范围 本程序适用于与质量管理体系有关的各种文件（包括部分外来文件）的控制。文件包括纸质文件和电子媒介。 本程序规定了对公司与质量管理体系有关的文件的编制、标识、审批、发放、使用、保存、归档、作废和销毁等进行控制。 三、职责 (1)最高管理者负责批准《质量手册》及其他指定文件。 (2)管理者代表负责审核《质量手册》，批准《程序文件》。 (3)各部门领导负责批准本部门的操作文件。 (4)质量管理部门是本程序的归口管理部门，负责《质量手册》、《程序文件》的编制、发放和更改控制。 (5)技术或科研管理部门是技术性文件的归口管理部门，负责科研及定型产品技术性文件（含图样、工艺）的编制、发放、更改控制和归档管理。 (6)档案室负责归档后文件的管理。 (7)标准化室负责有关国家标准、国家军用标准、行业标准和企业标准的归口管理。 (8)产品图样、验收规范等技术文件的批准见《图样和技术文件的审签程序》。 (9)各部门、型号组应指定文件管理员，负责本部门所接收的文件资料的管理与控制。 四、工作程序 1．文件的分类 文件控制范围包括以下几类。 1)与质量管理体系运行有关的文件 (1)《质量手册； (2)程序文件以及质量管理体系所需的管理文件； (3)记录及表格。 2)与产品质量有关的的文件 (1)产品图样、验收规范等技术文件； (2)工艺规程、检验规程、工艺技术文件等作业指导书； (3)技艺评定准则（如文字标准、样件或图示）。 3)外来文件 适用的法律法规、标准、上级公文、顾客、供方或协作单位提供的文件。 2．文件的编制与编码 (1)《质量手册由管理者代表组织质量管理部门编制。 (2)程序文件及质量记录、表格由质量管理部门负责编制。 (3)定型产品技术性文件（含图样、工艺）由技术或科研管理部门负责编制。 (4)质量管理体系所需的管理文件由相关的职能部门组织编制，文件的编制部门应保留编制（起草）人员的记录。 (5)文件的标识和编码。 Q/¤¤–#※※※–****/版本及修改次 其中 Q——企业标准代