风险和机遇评估分析表.pdf

2018 年风险和机遇评估分析表 日期： 年 月 日 风险分析 责任部门 实施时间 评价措施有 序号 类别 风险和机遇内容 严重 风险 管理措施 频度 / 人 （开始- 完成） 效性 程度 系数 1、对市场需要产品的发展趋 1、对市场需求产品的发展趋势分析应该反复论 客户开发、 势判断失误 证； 1 合同评审过 2 、客户要求识别不完整 3 1 3 2 、对客户的要求实施监视和测量； 供销部 2018.1-- 有效 程 3 、末未能确保能够满足客户 3 、在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。 要求就签订合同 1、计划制定不合理、 导致无 1、合理计算公司的实际产能； 法按时完成计划任务，从而 2 、依据产品特点和本公司的实际产能合理安排 2 生产计划 4 1 4 生产部 2018.2-- 有效 延误产品交付 生产计划； 3 、安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程。 1、生产不能按时完成计划； 1、生产计划管制； 2 、不良率过高； 2 、过程能力提前策划； 3 、效率太低； 3 、不良率前期策划； 3 制造过程 3 2 6 生产部 2018.1-- 有效 4 、产品标识不清、混料。 4 、标识管理要求： 相关文件：“生产管理制度”；“产品标识和可 追溯性管理办法” ；“产品搬运包装作业指导书” 。 1、不能按时交付； 1、生产计划管制； 2 、交付的产品不符合客户的 2 、生产过程的品质控制； 要求 3 、成品的品质检验；