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仓储管理程序 代码 版本 A 共 11 页 日期 编制 审核 批准 1、目的 为了规范物资收、发、存作业准则，保障仓储物资账料相符，质量完好，满足生产经营需要，特制定本管理程序。 2、适用范围 本管理程序适用于公司本部及各项目部（分公司）到货及库存物资的仓储管理。 3、依据性法律法规及上级公司文件 3.1《中华人民共和国消防法》 3.2《危险化学品安全管理条例》 3.3《化工部一类库房标准》 4、职责 4.1经营管理部负责公司到货物资的入库、保管与保养、出库。 4.2计划财务部负责固定资产类物资出、入库审核及各类物资货款的结算。 4.3安全技术部负责组织需验证类物资（如设备、材料、化工原料等）的验收工作。 4.4人力资源部负责组织劳保用品的验收工作。 4.5党群工作部负责物资使用过程监督工作。 4.6各使用单位参加物资的验收、办理物资出库、退库手续。 5、工作程序 本管理程序包括的管理、作业活动有：入库管理，物资保管与保养管理，物资出库管理，物资使用过程管理，项目剩余物资管理，库存物资盘点管理，废旧物资管理。具体要求如下： 5.1入库管理 5.1.1经营管理部仓储管理岗接收到项目部仓库保管员发送的收货单一天后，将收货单复印件传递给采购业务员，采购业务员与供方送货清单核对无误后，通知供方开具发票，并根据发票填写物品（材料）验收单。 5.1.2项目部仓库保管员对需要整理到货架的物资，根据库位进行理货上架，并填写料签。然后根据实物及送货清单录入物资台帐。月底仓库保管员将本月的收货单与物资台帐核对，检查无误后将物资台帐扫描件发给经营管理部仓储管理岗。 5.2物资保管与保养管理 5.2.1巡检 仓库保管员每日8:30前对库房内、外进行巡检，检查门窗、水电、消防设施以及物资储备情况，发现可疑情况及时向单位负责人汇报。 5.2.2摆放和储存 验收合格的物资应及时建卡上架、归垛；具体执行《化工部一类库房标准》、《库存物资保管保养制度》、《危险化学品储存管理规定》。 5.3物资出库管理 5.3.1物资到货三日内,项目部仓库保管员填写领料单，经单位负责人签字后将扫描件发回经营管理部仓储管理岗确认后，打印领料单。 5.3.2每月月底，经营管理部仓储管理岗将打印的领料单与收货单核对后,将领料单装订成册。 5.4物资使用过程管理 5.4.1项目部物资应安排专人填写物资去向登记表、详细记录领用时间、领用人、安装位置，对需要提前预制的设备材料应注明存放地点、责任人等。 5.4.2领出物资未及时使用的，储存时间原则上不得超过 1 个月，超过1个月不用的或者剩余物资应办理退库手续。 5.4.3计划财务部、党群工作部、安全技术部、经营管理部根据各项目部领料清单每半年进行一次现场抽查，落实物资去向及修旧利废情况。 5.5项目剩余物资管理 5.5.1 项目剩余物资需办理退库， 质量完好无损的项目剩余物资由项目部仓库保管员填写红字领料单，经项目部负责人签字后,将红字领料单反馈到经营管理部仓储管理岗. 经营管理部仓储管理岗将红字领料单交计划财务部办理帐务处理. 5.5.2退库物资质量要求 5.5.2.1施工单位拟退库的钢材、管材、型材、电缆、桥架等须是整根或定尺的成品，凡是经过整形、切割、焊接使用的不予退库；阀门须是完好、经质检合格的产品；原料、包装物、保温材料等须是全新且未经使用的；催化剂、药剂必须是未开封的。 5.5.2.2施工单位拟退库物资须附完整的质量证明文件、合格证、说明书等资料，原件已使用、存档的可以用复印件代替，在退库时一并交经营管理部作为以后退库使用的凭证。 5.5.3退库时间要求 5.5.3.1 生产用物资退库时限为项目事项确定后的一周内。 5.5.3.2 工程项目用物资的退库时限最长为单位工程结束后一个月内。 5.6库存物资盘点管理 5.6.1永续盘点：即日常盘点（动碰复核），项目部物资保管员在发货后对物料立即清点余数，并与料签的结存数“碰平”，保持卡物相符，便于及时发现问题。 5.6.2定期盘点：项目部物资保管员对项目部物资按每月（基准日月末25日）、季度（基准日末月25日）、年终（基准日12月31日），进行定期盘点和检查。每月25日结账后，保管员带帐到现场逐垛、逐架、逐笔对库存物资进行全面清理检查，汇总存货物资清查盘点表，做到帐卡物相符，报送经营管理部仓储管理岗。 5.7废旧物资管理 项目部物资保管员于每季度末月25日上报本项目部废旧物资，由项目部负责人签字确认后报公司分管领导审批，送经营管理部仓储管理岗，经营管理部仓储管理岗接到后，编制废旧物资评价判定表,由经营管理部负责人批准后报公司分管经营领导审批后, 经营管理部仓储管理岗组织党群工作部、计划财务部、安全技术部进行现场判定。判废物资由经营管理部仓储管理岗编制废旧物资处置