危险源辨识、风险评价与控制措施确定管理程序.docVIP

PAGE 7 - 危险源辨识、风险评价及风险策划控制程序 代码 版本 A 共 7 页 日期 编制 审核 批准 1、目的 为了识别公司活动、产品或服务过程中危害事件的发生根源，评价、确认危害事件的风险程度，制定有效的风险控制措施，特制定本管理程序。 2、适用范围 本管理程序适用于公司活动、产品或服务过程中危险源的辨识、风险评价以及风险控制策划。 3、依据性法律法规及上级公司文件 3.1《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001 3.2《 集团有限公司安全风险评估管理规定》 4、职责 4.1安全技术部是本程序的主管部门，负责公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划，组织和指导各单位进行危险源辨识、风险评价及风险控制策划，汇总公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划表。 4.2各单位负责组织本单位进行危险源辨识、风险评价及风险控制策划，并将结果报安全技术部。 5、工作程序 本管理程序包括的工作事项有：危险源辨识、风险评价和风险控制策划的原则，危险源辨识，危险源的风险评价，风险控制措施确定，危险源辨识和风险评价的更新。具体要求如下： 5.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划的原则 5.1.1须考虑本公司适用的法律、法规和其它要求对安全管理的有关规定。 5.1.2须考虑时效性：危险源辨识、风险评价和风险控制策划应具体在特定时间范围内。 5.1.3须考虑范围：险源辨识、风险评价和风险控制策划在特定的范围内进行。 5.1.4须考虑采用的方法：采用的方法应体现科学性、系统性、综合性和适用性原则。 5.1.5须考虑所进行的工作性质：危险源辨识、风险评价和风险控制策划应在不同环境和不同背景下灵活进行，如发生伤害事故应对风险级别和风险控制策划进行重新评审等。 5.2 危险源辨识 5.2.1辨识方法 危险源主要通过工作任务分析、现场观察、安全检查表、获取外部信息、危险与可操作性分析、事故树分析、事件树分析等方法进行辨识。 5.2.2 危险源辨识的主要范围 5.2.2.1辨识危险源时，考虑可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危险物质，考虑物的不安全状态、人的不安全行为、环境因素等。 5.2.2.2辨识范围应考虑以下主要方面 a)施工过程、服务和作业环境中常规活动和非常规活动（冬、雨季施工、临时性的运行、临时性抢修活动、夜间施工和外界提供的设施等）。 b)所有进入施工作业场所人员的活动中存在的危险源（包括内部员工与外部分包商和访问者等相关方的活动）。 c)作业场所内的设施设备、材料堆放存在的危险源（包括组织内部的设施或由外部提供的设施）。 d)工程施工过程、工作场地特点、工作环境情况等存在的危险源。 e)有毒有害原材料、易燃易爆物品储存与使用可能对员工和相关方造成的危害。 f)违章作业、违章指挥、作业人员的身体条件与自身素质（技术素质、作业熟练程度、安全素质）与所从事的工作要求不相适应带来的隐患。 j)公司办公楼墙体、电梯运行、消防、员工上下班、出差过程中等。 5.2.3辨识步骤 各单位根据职责和业务范围，对工作任务进行分解填写工作任务分解清单，并及时组织有关人员对本单位危险源进行辨识，填写危险源辨识、风险评价及风险控制策划表，经单位负责人审核后，报安全技术部。安全技术部对各单位的危险源辨识工作进行监督检查。 5.3危险源的风险评价 5.3.1 一般可采用“风险矩阵法”对危险源进行风险等级的评价，必要时采用专家评估法、 危险与可操作性分析 (HAZOP)等进行风险评价。 5.3.2 风险矩阵法（风险度R=L×S）,是通过对与系统危险性有关的两种因素指标之积来评价系统人员伤亡（或健康损害）危险的大小，分析危害导致风险事件发生的可能性和后果，确定风险的程度。事故发生的可能性L值、后果严重性S值及风险等级R的判定准则及控制措施如下： 5.3.2.1 事故发生的可能性L判断准则 等级 标 准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序 执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 5.3.2.2 后果严重性S判别准则 等级 法律、法规 及其他要求 人员伤害 财产损失/万元