公立医院风险评估报告材料.pdfVIP

实用文案 县级公立医院内部控制风险评估报告 （XXXXX 医院） 为了全面贯彻财政部关于开展行政事业单位内部控制风险评估 工作的要求，以及市、县财政局有关指导意见的精神，实现内部控制 体系建设工作的稳步进行， 依据 《财政部关于全面推进行政事业单位 内部控制建设的指导意见》 (财会 [2015]24 号) ； 《行政事业单位内部 控制规范 (试行 )》 （财会[2012]21 号）以及县卫生和计划生育局的有 关规定，XXXXX 医院开展了 201X 年度全面内部控制风险评估工作。 一、单位基本情况 我院创建于 XXXXX 年，是全县唯一一所集医、教、研为一体的 X 级 X 等综合医院。资产总额 XXXX 余万元，开设病床 XXXX 张， 下设 XX 个职能科室：综合办公室、医务科、 XXXXXX 、XXXXXX 、 XXXXXX 、XXXXXX 、XXXXXX 、XXXXXX 、XXXXXX 、XXXXXX ； 现有一、二级科室 XX 个；现有职工 XXX 人。我院先后被国家评为 XXXXX 医院、全省卫生系统 XXXXX 最佳单位、全省 XXXXX 、XXXXX 、 市级 XXXXX 、XXXXX 、XXXXX 等荣誉称号，是全县突发公共卫生 事件快速救治中心，人寿保险 XXX 体检及医疗定点医院，预防性健 康体检医院，价格诚信医院， XXX 合疗工作先进单位。 二、工作范围及内容： 标准文档 实用文案 本次内部控制风险评估工作涉及 12 项活动，分别是：组织架构、 战略规划、人力资源、经营业绩考核与评价、内部审计、社会责任、 采购管理、存货管理、固定资产、财务报告、合同管理、信息管理。 三、为贯彻落实财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性 评价工作的通知》 的文件精神，XXXXXX 医院成立内部控制基础性评 价领导小组，负责评价、组织、管理、监督工作。具体分工如下： 组 长：XXXXXX 副组长： XXXXXX 成 员：XX XX XXXXXX XXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXX XX XX XX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXX （一）组织架构 XXXXX 医院规定了各部门、科室的职责权限，但职能部门具体 分类没有具体标准， 各部门不清楚部门之间横向联系， 主要靠相互沟 通，合作交流较顺利，但及时性、信息准确性需要进一步加强，有互 相推诿现象。 建议措施 ： 医院除了明确各层级间的职责权限， 还应进一步明确各部门、 科 室间的职责；同时，定期梳理、评价医院治理结构和内部机构设置， 标准文档 实用文案 全面评价运行效率和效果， 发现问题及时采取措施加以优化调整， 避 免推诿扯皮。 （二）战略规划 医院在制定目标之初决策与内外环境不一致； 缺乏与既往规划的 连续性。在医院制度中没有对发展规划方案进行评议，