灌封风险评估示例2022.12.3定义.pdfVIP

液体车间 灌封岗位 风险等 风险 影响的严重程度（ S） 原因发生可能性（ P） 序 风险识 风险项 级 RPN 水平 风险描述 现有的控制措施 / 方法 号 别环节 目 严重程 发生概 可能的失败影响 导致失败可能原因 度评分 率评分 人工控制并记录进入车间的人员 ， 进入控制设计不当， 不 未经批准的人员 厂房使用不当产品 符合 SOP 。 进入车间 污染 4 3 12 高 缺乏培训 进 1、设计上只有经过更衣室才能进入 来自于外部环境或 入 更衣程序不对或 车间 人员带人的活粒子 不符合 SOP 液 未在更衣室内更 4 3 12 高 1 人员 2 、SOP 到位 及非活性粒子。 缺乏培训 体 衣进入车间 3 、加强培训 环境污染 车 未更衣情况下从 根据设计，要求经过更衣室进入不 间 一个生产区进入 同区域 不符合 SOP 产品污染风险 4 3 12 高 另一个不同洁净 SOP到位 缺乏培训 级别的生产区 洗手及消毒设施到位 进入车间人员健 上岗前和每年体检，体检合格人员 环境污染 4 未主动说明身体 1 4