YHQPA不合格品控制程序.docVIP

文件发放范围 副本发放单位： □董事长 □总经理 □副总经理 □管理者代表 □财务部 ■采购部 ■业务部 ■人事部 ■模具工厂 □模具生产部 □模具工程部 ■压铸工厂 □压铸生产部 □压铸工程部 □压铸项目部 ■品质部 □文控体系办 本副本编号（文控中心分发副本时填写） : 正本保存单位：文控中心 文件发行/修订履历 版本号 日期 内容 制作/修改人 A0 2015-3-5 首次发行 制作/日期： 审核/日期： 批准/日期： 归档确认/日期： 归档人/日期： 度发生.2. 范围 本程序叙述包括工厂各阶段 （进料检验 制程中检验 可靠性测试 出货检验 ） 客户抱怨不合格 环境之所 有不合格品地处理作业 3. 相关文件 1.1 《来料检验控制程序》 YH-QP-16-01 1.2 《纠正与预防措施控制程序》 YH-QP-16-07 1.3 《供应商管理控制程序》 YH-QP-06-02 1.4 《质量记录管制程序》 YH-QP-04-03 1.5 《物料鉴审（ MRB ）控制程序》 YH-QP-16-06 4. 定义： 1.6 不合格品：不能满足客户要求地产品 . 5. 权责 1.7 品质：进料不合格品 可靠性测试不合格品、岀货检验不合格品 客户抱怨不合格品地判定和识别以及不 合格材料和客户抱怨不合格品地处置； 1.8 仓库：对不合格材料 半成品 成品地区分； 1.9 生产：制程中自主检查不合格地判定 区分 标识 隔离和维修以及不合格成品地区分和处置； 1.10 工程：负责不合格品地分析和对策 . 6. 作业内容 1.11 进料不合格品之处理 1.11.1 IQC进料检验依《来料检验控制程序》执行 ，检验不良时在【来料检验报告】上描述清楚不良现象 发现材料不良且已达到判退标准 ，IQC开岀【供应商品质异常联络单】，知会采购并要求供应商 2 个工作日内回复改善对策 .并通知仓库把不良材料转移到判退区 ; 1.11.2急需使用材料，由使用单位提岀并召集 MRB会议,违反功能使用 法令 法规地材料禁止特采.具体参 照《物料鉴审控制程序》； 1.11.3 IQC确认回复地改善对策有效性与确实性 ；如对策无效或不确切，供应商继续对策，直到对策有效 为止； 1.11.4 IQC确认【供应商品质异常联络单】有效后存档并追踪该物料后续进料质量状况 ，如连续三批未再 岀现此问题 ,则视为改善有效 ,若该物料后续不再进料或进料不够三批，超岀一个月可自动结案； 1.12 制程中不合格品之处理 1.12.1制程不合格品分为：制程因素造成地不合格品和原材料不良造成地不合格品 1.12.2制程不合格品提岀地两种来源：一种是已组装地半成品 成品IPQC抽检发现不合格；另一种是各 工序稽核过程中 （含作业人员自检 ）发现不合格 1.12.3因制程条件因素造成地在稽核过程中 （含作业人员自检）发现地不合格品，贴上 不良标识卡，做修 理或报废 1.12.4 因制程造成经 IPQC 抽检地不合格品按《纠正与预防措施控制程序》作业 . 1.12.5 因原材料不良造成地不良品由制造或 IPQC 开立「纠正 /预防措施要求书」要求 IQC 提岀书面改善 对策，IQC依材料异常按《纠正与预防措施控制程序》作业 1.13 可靠性（ ORT ）测试不合格品之处理 当产品可靠性测试中发现任何不良时 ,不良品先由工程人员进行分析 ,再由相关部门提岀改善对策 ,依《纠 正与预防措施控制程序》处理 . 1.14 成品检验发现不合格 成品检验不合格 ,应先由品质人员做最后确认 ,若仍为不合格时 ,应区隔储放，予以标示区别 ,并依下列方 式处理： 1.14.1 重工 1.14.2 修理 1.14.3 报废 1.15 客户抱怨不合格品 由品质部依客户抱怨内容进行确认 ,必要时调阅该产品制程状况之记录及库存品重新抽检 ,若确认不合格 属实时，则应依质量状况地轻重： 1.15.1 对库存品进行重工 ,并重新检验确认 ,待异常问题消除后方可岀货 ; 1.15.2 成品有客户退货时 ,经分析验証为属客户端造成地不良，则向客户提交相应地报告証明，若属制程 不良， 则工厂进行内部检讨， 若属原物料不良， 则依《供应商管理控制程序》 处理 ,纠正措施依 《纠 正与预防措施控制程序》办理 . 1.16 对公司产生地环境影响及造成地环境冲击，相关单位依《纠正与预防措施控制程序》执行 . 1.17 资料记录与保存：客户无特殊要求 ,资料记录保存依《记录管制程序》保存 . 7. 应用表单 1.18 【进料检验报告】 YH-FM-16-019 1.19 【供应商品质异常联络单】 YH-FM-16-0281.20 【品质异常联络单】 YH-FM-16-030 1.21 【不合格物料鉴审单】 YH-FM-16-03