创新成果介绍示例中国移动管理创新二等奖.pptxVIP

第1页/共18页1234目录成果背景内涵要点主要做法成果效益第一页，编辑于星期日：十点 五十七分。第2页/共18页成果背景在宏观经济发展趋缓,竞争格局变化的大环境下，广东公司高副总、刘副总亲自挂帅，各部门通力合作，紧抓“风险、价值”两张牌，开创性地探索出一套全新的价值保障机制。集团“新跨越”战略发展的指引行业环境调整带来的挑战全面打造价值型企业的要求稽核不仅是内部风险控制的重要手段，也是公司管理价值挖掘的重要工具。基于价值保障的全业务稽核体系将稽核融入日常经营活动中，涵盖业务、系统、财务所有环节，打造风险与价值双保障机制。在 “新跨越战略”指引下，公司在新形势下，要保持战略前瞻，有效管理和控制风险，不断提升企业价值创造能力，需要精耕细作，强化风险管理，挖掘公司价值。 行业环境面临重组变革，市场竞争趋于激烈。高普及率高占有率市场环境下，增收难、增量难、增利更难，需要强内力，通过后台管理来创价值保价值。第二页，编辑于星期日：十点 五十七分。第3页/共18页2134目录成果背景内涵要点主要做法成果效益第三页，编辑于星期日：十点 五十七分。第4页/共18页成果内涵3×3的稽核矩阵模型深入解读业务发生流的各关键环节，建立“业务”、“系统”、“财务”三个纵向稽核维度，形成“自稽核”、“双核查”、“外抽检”三层横向稽核经度，实现公司价值链的全方位监控。第四页，编辑于星期日：十点 五十七分。第5页/共18页成果内涵五位一体的稽核运行机制 基于价值保障的全业务稽核体系——体系横跨“业务、财务、技术”三大线条，从“业务、组织、制度、系统、运作”五大方面，搭建整套套稽核体系，构建公司价值的长青之筑，为公司保驾护航。公司价值长青之筑双纬度组织架构全闭环制度体系信息化支撑系统常态化运作机制稽核价值全景图基于价值保障的全业务稽核体系第五页，编辑于星期日：十点 五十七分。第6页/共18页3124目录成果背景内涵要点主要做法成果效益第六页，编辑于星期日：十点 五十七分。第7页/共18页主要做法：1、形成全业务稽核价值全景图深入用户四大服务界面，贯穿公司22项缴费渠道，融合六大生产系统，结合业务流程图，挖掘“价值关键点”，剖析“风险控制点”，形成全业务稽核价值全景图。价值点价值点价值点价值点价值点价值点价值点价值点价值点价值点价值点价值点价值点第七页，编辑于星期日：十点 五十七分。第8页/共18页主要做法：2、搭建全业务稽核“双纬度组织体系”按照“业财一体、省市联动”的总体思路，以“各司其职，发挥合力”为原则，搭建了全业务稽核双纬度组织体系，实现每日“营业厅-分公司-市公司-省公司”四级稽核。四级稽核：省公司稽核要求：监控全省各地市前、后台全业务稽核数据。稽核频率：日监控三级稽核：市公司稽核要求：汇总全地市前台营收款、后台系统数据稽核。稽核频率：日稽核二级稽核：区域分公司稽核要求：负责分公司所辖营业厅款银行到帐稽核。稽核频率：日稽核一级稽核：营业厅稽核要求：保证班清班结、日清日结、账实相符。稽核频率：班稽核、日稽核第八页，编辑于星期日：十点 五十七分。第9页/共18页自营厅营收账款稽核管理流程前台营收账款/有价卡实物稽核管理办法营收资金社会代办渠道稽核管理流程有价卡实物稽核管理流程出帐款稽核管理流程结算稽核管理流程用户帐户资金基本帐户稽核管理流程后台营收全业务稽核管理办法用户帐户资金赠送帐户稽核管理流程欠费稽核管理流程权限稽核管理流程新业务稽核管理流程主要做法：3、建立全业务稽核“全闭环制度体系”项目搭建了“两大制度、十大流程”体系，其范围涵盖了公司资金管理“全线条价值链”，为省市资金安全提供了完善的制度流程保障。第九页，编辑于星期日：十点 五十七分。第10页/共18页主要做法：4、建设全业务稽核“信息化支撑体系”项目建设了前台稽核、后台稽核、业财稽核“三大稽核”系统，实现了全省1500多个营业厅稽核的系统化，搭建稽核“红绿灯”预警体系，实现从“业务－系统-财务”三大线条的关键“风险点”“价值点”的“全天侯”“全范围”日保障。前台营收稽核系统 后台帐户稽核系统 业财核对系统 依托BOSS系统，优化了营业前台稽核模块，经过一系列的系统优化、培训、推广，目前全省大部分地市公司均使用该系统进行营收款的稽核。开发了BI的稽核模块，数据的采集、归类、分析、展现均在BI系统上进行，搭建稽核 “红绿灯”预警机制。开发了稽核报表系统，实现了业财核对的信息化支撑，达到稽核信息共享。第十页，编辑于星期日：十点 五十七分。第11页/共18页主要做法：5、搭建全业务稽核“常态化运作机制”稽核项目横跨三大线条，纵向全省营销渠道，线长面广，为了保障项目的顺利实施，搭建了稽核工作的“常态化运作机制” 。日邮件通报反馈重点：每日全省前台营收资金应收、送行、过夜资金情况，后台账户、欠费等差异情