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精品文档，值得拥有 衢州新奥燃气有限公司 2004 年经营管理思路及目标汇报 一、 2003 年经营管理状况回顾 1、 2003 年衢州公司经营管理指标完成预计。 衢州燃气公司年度综合目标 2003 年 1-10 指标名称 计量单位 2003 年预计 完成比率 月完成 经营收入 万元 733.23 1069.44 60% 用户建设费收入 万元 719.95 1050 收 管道气气费收入 万元 10.41 16.34 入 瓶装液化气收入 万元 其他收入 万元 2.87 3.1 回款 万元 1060 66% 回 往年应收款回款率 % 99 110% 款 当年气费回款率 % 61.30% 62% 当年其他回款率 % 100% 100% 息前利润 万元 370.02 450 58% 财 可控费用 万元 169.3 240 节支 140 务 单位管网综合成本 元/米 120 120 单位气量销售成本 元/方 7.5 7.5 业 民用户发展 户 6352 6832 108% 务 热水器发展 台 6 8 发 采暖炉发展 台 1 / 13 精品文档，值得拥有 展 工商户发展 方/日 288 288 民用户安装 户 2487 3500 64% 工 热水器安装 台 6 8 程 管网铺设 公里 23.4 30 93.75% 安 工福户安装 方/日 288 288 28.8% 装 管网密集度 户/米 0.