内部控制-信息系统安全管理制度.pdfVIP

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2021-12-07 发布于山东
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内部控制-信息系统安全管理制度.pdf

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计算机信息系统安全管理制度目录第一章总则 2 第二章系统管理人员的职责 2 第三章机房管理制度 3 第四章系统管理员工作细则 3 第五章安全管理员工作细则 6 第六章密钥管理员工作细则 8 第七章计算机信息系统应急预案 8 第八章附则 9 第一章总则第 1 条依据《中华人民国保守国家秘密法》和有关规定，为进一步加强信息公司计算机信息系统安全管理，并结合用户单位的实际情况，制定本制度。第 2 条计算机信息系统包括：涉密计算机信息系统和非涉密计算机信息系统。其中，涉密计算机信息系统指以计算机或者计算机网络为主体，按照一定的应用目标和规则构成的处理涉密信息的人机系统。第 3 条涉密计算机信息系统的工作坚持积极防、突出重点，既确保国家秘密安全又有利于信息化发展的方针。第 4 条涉密计算机信息系统的安全工作实行分级保护与分类管理相结合、行政管理与技术防相结合、防外部与控制部相结合的原则。第 5 条涉密计算机信息系统的安全管理，坚持“谁使用，谁负责”的原则，同时实行主要领导负责制。第二章系统管理人员的职责第 6 条用户单位的涉密计算机信息系统的管理由用户单位负责，具体技术工作由信息承担，设置以下安全管理岗位：系统管理员、安全管理员、密钥管理员。第 7 条系统管理员负责信息系统和网络系统的运行维护管理，主要职责是：信息系统主机的日常运行维护；信息系统的系统安装、备份、维护；信息系统数据库的备份管理；应用系统访问权限的管理；网络设备的管理；网络的线路保障；网络服务器平台的运行管理，网络病毒入侵防。第 8 条安全管理员负责网络信息系统的安全技术管理，主要职责是：网络信息安全策略管理；网络信息系统安全检查；涉密计算机的安全管理；网络信息系统的安全审计管理；违规外联的监控。第 9 条密钥管理员负责密钥的管理，主要职责是：身份认证系统的管理；密钥的制作；密钥的更换；密钥的销毁。第 10 条对涉密计算机信息系统安全管理人员的管理要遵循“从不单独原则” 、“责任分散原则” 和“最小权限原则” 第 11 条新调入或任用涉密岗位的系统管理人员，必须先接受教育和网络安全知识培训后方可上岗工作。第 12 条单位负责定期组织系统管理人员进行法规知识的宣传教育和培训工作。第三章机房管理制度 13 第条出入机房要有登记记录。非机房工作人员不得进入机房。外来人员进机房参观需经办批准，并有专人陪同。 14 第条进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质、食品等对设备正常运行构成威胁的物品。严禁在机房吸烟。严禁在机房堆放与工作无关的杂物 15 第条机房不得使用无线通讯设备，禁止拍照和摄影。 16 第条各类技术档案、资料由专人妥善保管并定期检查。 17 第条机房应按要求配置足够量的消防器材，并做到三定（定位存放、定期检查、定时更换）加强防火安全知识教育，做到会使用消防器材。加强电源管理，严禁乱接电线和违章用电。发现火险隐患，及时报告，并采取安全措施。 18 第条机房应保持整洁有序，地面清洁。设备要排列整齐，布线要正规，仪表要齐备，工具要到位，资料要齐全。机房的门窗不得随意打开。 19 第条每天上班前和下班后对机房做日常巡检，检查机房环境、电源、设备等并做好相应记录（见表一）。 20 第条机房大门必须随时关闭上锁。机房钥匙由集团公司办管理。