VDA6.3过程审核教材.ppt

7.6.3检验措施的有效性及结束评审。 被评审单位应负责措施的落实，而相关的过程负责人应对措施实施的情况进行监控，除此之外，过程负责人还需要检验约定措施的有效性具体的落实情况。 负责过程人员应在措施计划表中记录下一条带有日期的附注，从而确定所启动措施的有效性。 负责过程措施实施人员有责任通知将措施的效果通知评审人员和及被监控的组织单位。 7.6、 后续工作和完成 第六十二页，编辑于星期二：十七点 五十分。 谢谢大家！ 第六十三页，编辑于星期二：十七点 五十分。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * P3.1 针对具体产品和过程的要求是否已经到位？ *P3.2 在得到产品和过程要求的基础上，是否从总体上对可制造性开展了评价？ P3.3 是否为产品和过程开发编制了相关的计划资源调查 P3.4 针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源 P3.5 针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？ 过程要素P3：产品和过程开发的策划 第三十页，编辑于星期二：十七点 五十分。 产品和过程开发的实现 过程要素P4 第三十一页，编辑于星期二：十七点 五十分。 P4.1 是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？ P4.2 产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？ P4.3 人力资源是否到位并且具备资质？ P4.4 基础设施是否到位并且适用？ *P4.5 针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？ P4.6 是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？ 过程要素P4：产品和过程开发的实现 第三十二页，编辑于星期二：十七点 五十分。 P4.7 是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产放行？ P4.8 采购方面的计划任务是否得到有效的落实？ P4.9 为了对正式投产提供保障，是否对项目交接进行了控制？ 过程要素P4：产品和过程开发的实现 第三十三页，编辑于星期二：十七点 五十分。 供应商管理 过程要素P5 第三十四页，编辑于星期二：十七点 五十分。 *P5.1 是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？ P5.2 在供应链上是否考虑到了客户要求？ P5.3 是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？ *P5.4针对采购范围，是否获得了必要的认可？ *P5.5 针对采购范围约定的质量是否得到保障？ 过程要素P5：供应商管理 第三十五页，编辑于星期二：十七点 五十分。 P5.6 是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？ P5.7 针对各具体的任务，相关的人员是否具备素质，是否定义了责权关系？ 过程要素P5：供应商管理 第三十六页，编辑于星期二：十七点 五十分。 批量生产 过程要素P6： 第三十七页，编辑于星期二：十七点 五十分。 *P6.1.1 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？ P6.1.2 在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送至指定的仓库/工位？ P6.1.3 是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？ P6.1.4 针对各种原材料，要求的标识/记录/放行是否到位？ P6.1 什么输入到过程中去？过程输入（Input） 第三十八页，编辑于星期二：十七点 五十分。 P6.1.5 在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录？ P6.1 什么输入到过程中去？过程输入（Input） 第三十九页，编辑于星期二：十七点 五十分。 *P6.2.1 在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完整的给出了所有重要信息？ P6.2.2 对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置数据进行了采集？ *P6.2.3 使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出的要求？ *P6.2.4 在生产环节是否对特殊的特性进行了控制管理？ P6.2 所有生产过程是否受控？工艺流程 第四十页，编辑于星期二：十七点 五十分。 P6.2.5 对于报废零部件、返工零部件以及设置用零部件，是否单独放置并且相应加以了标记？ P6.2.6 是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过程中，发生混合/搞错的情况 P6.2 所有生产过程是否受控？工艺流程 第四十一页，编辑于星期二：十七点 五十分。 P6.3.1 在监控产品/过程质量方面，是否将相关的责权和权限委托给了员工？ *P6.3.2 员工是否适合完成委托