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质量保证过程 版本：VI. 0 介绍 L1 …… 1?2 范用 术语表 角色和职责 过程概述 1 简要说明 过程详述 QA010制圧质量保证订划 2 QA020过程和产品审查.… QA030不符合项跟踪.……. 厂 QA040提供过程咨询.…… QA050推荐优秀范例……. j? 汁 QA060质量保证报告.……, i? QA070质量保证总结.……, 5? 厂 QA080质量保证工作互査 附录QA090组织级质量保证???? 附录 介绍 木文件的目的是描述质量保证人员应遵循的过程、规程，以确保质量保证人员正确履行产品和过程质量保证的职 责?为项目组成员和皆理层提供客观洞察结果? 本文件适用于公司的质量保证工作。 2术语表 名称/缩写 英文全称 中文解释 PPQA/QA Process and Product Quality Assurance 过程和产品质量保证 Aud it Audit 审査。独立检验一项工作产品或一组工作产品，以决 是否满足需求。 NC non-compliance 不符合项。指过程审査或产品评审中发现的与规 范不一致的内容 3角色和职责 序号 角色 职贵 1 项目主管7总监 项目经理和质量保证经理的上级，主要负责听取质量保证 工程师 的报告，解决项目组无法解决的不符合项。 2 质量保证经理 质量保证工程师的上级。为质量保证工程师提供独立于项目组的 向上汇报的通道，主要负贵为项目组指派质量保证工程 师、听取质量保 证工程师工作汇报，指导质量保证工程师工作，解决质量保证工程师在 项目组无法解决的不符合项。 3 质量保证工程师 为项目组提供质量保证咨询、过程指导、过程和产品审查，并向 质量保证经理独立『报过程和产品审查的结果  4 项目经理 协调项目资源，解决质S保证工程师发现的不符合项 5 项目组成员 解决质量保证工程师发现的不符合项 6 互查质呈保证工程师 检查项目组质量保证工程师的工作，提交不符合项跟踪表 和质量保证报告 7 组织级质量保证工程师 检査组织级的过程改进和组织级培训工作，提交不符合项 跟踪表和质量保证报告 4过程概述 1简要说明 质量保证工作贯穿于项目的始终，包括参与项目启动、制企和维护质量保证计划、产品评审、过程审査、不符合 项跟踪、质量保证报告等活动。 5过程详述 1 QA010制定质量保证计划 入口准则 《项目总体il?划》编制完成 输入 《项目总体计划》 任务 1? 质虽保证经理为项目组指派质量保证工程师： 质量保证工程师根据《项目总体il?划》制上《质量保证计划》： 质虽保证工程师把《质量保证订?划》提交给项目经理和质呈保证经理，并对 《质量保证计划》进行同行评审； 在执行过程中，当项目计划变更时，质「保证工程师要及时调整《质量 保证计 划》 输出 《质虽保证计划》 出口准则 《质量保证计划》通过评审 5.2 QA020 a程和产品审查 入口准则 《质量保证计划》中审查的时间点己到 输入 《质量保证计划》、《质量审查表》 任务 1?质S保证工程师依据《质量保证计划》和《质量审查表》，执行过程和 产品审 査，将审查结果记录在《质量审査表》中，井把审查结果通知给项目组成员： Z质虽保证工程师将过程审査和产品审査发现的不符合项汇总在《不符合项跟踪 表》中，并把需要处理的不符合项发给项目组成员： 3?对不符合项进行严重程度的定义，并根据严重程度确是解决时间，通知责任人解 决：（有关严重程度的立义参考附录） 输出 《不符合项跟踪表》 出口准则 所有不符合项己经被记录 5. 3 QA030不符合项跟踪 入口准则 产品和过程审査完成 输入 《不符合项跟踪表》 1.对产品过程审查发现的不符合项进行跟踪： a） 责任人解决质量保证工程师提出的不符合项，将不符合项状态修改为 “待确认S并记录所采取的纠偏措施； b） 质量保证工程师根据要求解决时间对不符合项进行追踪.在期限到达之 前提醍项目组进行解决，对状态为“待确认〃的不符合项进行确认，将己修改的 任务 不符合项状态修改为“己确认J对没有按照规定时间解决或者解决方式不恰当 的不符合项，与贵任人沟通，要求贵任人尽快解决； C）对于存在较大争议的不符合项，或不符合项超过期限经提醒后仍未解决 的，质量保证工程师将《不符合项跟踪表》提交给质量保证经理和项目总监进行 协瀬 2.对上报的不符合项的沟通和跟踪 a) 项目经理、质量保证经理、项目总监沟通上报不符合项的内容，由项目经理对不符 合项给出处理意见，反馈给质量保证工程师和责任人，如果不符合项 “遗留”，必须得到项目总监的批准： b)质虽保证工程师跟踪不符合项的处理直至关闭； 输出 《不符合项跟踪表》、上报邮件 出口准则 不符合项被关闭或暂不处理 5. 4 QA040提供过程咨询 入口准则