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实业有限公司 2016~2019年整体发展规划 （长久业务计划） 编制： 审查： 会签： 审批： 2016年 1月 10日 1 实业有限公司 2016~2019 年整体发展规划 一、序言 跟着公司业务的日趋扩展， 各项业务指标的不停提升， 公司的远景将更为广 阔。公司当前所拥有的各项资源包含人力资源、厂房、设备设备以及管理水同等 都没法知足公司发展的需要。 为了更好地适应日趋发展的需要， 同时也为了提升 公司的竞争力，有必需对公司将来 5 年的发展进行规划。此次规划的内容包含： 1、厂区规划； 2、设备设备规划； 3、人力资源规划； 4、各项业务指标规划； 5、职工安全、健康及福利规划； 6、投资规划。 二、规划内容 （一） 厂区规划 规划项目 现有状况 2016 年 2007 年 2008 年 2019 年 单位 总建筑面积 m2 厂区面积 m2 生产车间 m2 办公面积 m2 库房面积 m2 职工宿舍 m2 （二） 设备规划 序 规划设备项目名称 规格 现有 2016 2007 2008 2019 单位 号 数目 年 年 年 年 1 台 2 台 3 台 4 台 台 台 台 台  备注 备注 2 台 项 （三）人力资源规划 序 规划项目 现有 2016 年 2007 年 2008 年 2019 年 单位 备注 号 人数 1 职工总数 人 2 专业技术员 人 3 管理人员 人 4 普工 人 5 技术工人 人 6 质检人员 人 7 后勤人员 人 8 本科以上人员 人 9 专科人员 人 10 高中以上人员 人 11 初中人员 人 （四）各项业务指标及公司级质量目标 序 规划项目 现有 2016 年 2007 年 2008 年 2019 年 单位 备注 号 水平 1 销售额 2 收益 3 产值 4 人均产值 百元产品成本率 6 质量成本率 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 3 （五）职工健康、安全、教育规划 序 规划项目 号 安全设备配置项数 2 人均培训花费 3 人均福利花费  现有 2016 年 2007 年 2008 年 2019 年 单位 备注 状况 项 元 元 （六）投资规划 2016 年 2007 年 2008 年 2019 年 备注 三、后序 此规划经总经理同意后正式实行， 各部门应严格履行， 管理部对各部门的工作进行督导，并对各规划指标进行监控。各部门每个月要对各指标值进行统计，并 将统计结果提交到公司管理部进行剖析， 以便实时发现问题实时予以纠正。 每年年关各部门要对一年来的实行状况进行汇总剖析、 总结并形成总结报告， 递交到管理部进行汇总和总结，并形成年度剖析报告呈交总经理。 各部门质量分目标见＜ 06 年度公司级质量目标及部门分目标＞和 XY/WI＜年度过程指标和目标管理规定＞ 此规划要每年依据公司实质状况进行一次调整， 以使规划目标能切合公司发展的要求。 XX 实业有限公司 2016年 1月 10日 4