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分析检验管理制度 1 目的 为了规范公司检验分析的工作质量和技术管理工作，明确各级岗位人员的岗位职责、检验流 程、分析项目及频率。特制订本制度。 2 适用范围 公司质检车间、工艺车间及相关部门分析检验管理。 3 管理职责 3.1生产技术中心 3.1.1 生产技术中心是本制度的归口管理部门，负责本制度的编制、修订、完善工作，对相 关单位的执行情况进行检查、督促、考核。 3.1.2对工艺车间非预期加样检验进行审查、监督、考核。 3.2质检车间 3.2.1 负责生产过程物料、进厂原辅材料、出厂产品等分析检验及公司内部物料、作业的检 验分析。 3.2.2负责环境保护监测的检验工作。 3.3工艺车间 3.3.1配合质检车间做好分析检验工作。 4 要求 4.1分析检验要求 4.1.1分析化验工作标准 4.1.1.1分析项目完成率：100%。 4.1.1.2成品出厂检验完成率：100%。 4.1.1.3分析准确率：≥98%。 4.1.2 按照国家标准，行业标准、企业标准、技术协议指标进行检验，所用检验方法、仪器、 试剂符合相关标准。 4.1.3 生产运行分析结果以相关工艺指标、质量标准、技术文件为依据，如发现异常情况， 岗位操作人员及时向班长、技术管理人员、车间负责人汇报，复查留样或复检，并查找原因， 制定相应的防范措施，检验结果以复检为准。 4.1.4 质检车间要严格执行“四不分析”原则，即采样不准不分析、样品来历不明不分析、 仪器设备不符合要求不分析、无试验方法不分析。 4.1.5 化工原辅材料必须有随货化验单，无货单、无包装标识、无化验单，质检车间拒绝对 其取样检验。 4.1.6报告单保存 4.1.6.1 原辅材料检验报告单一式三份，质检车间、工艺车间及生产技术中心各一份，并由 质检车间、工艺车间签字确认。 4.1.6.2 出厂的成品、副产品的检验报告单一式三份，质检车间、工艺车间及购货方各一份， 并由质检车间、工艺车间、购货方签字确认。 4.2分析样品、保留样品管理 4.2.1分析样品采取 4.2.1.1原辅材料以一次到货量为一个采样单元。 4.2.1.2 出厂产品以一个成品罐、一个槽车、一个班次为一个采样单元。 4.2.1.3生产运行分析按照检验计划和调度指令执行。 4.2.1.4 槽车取样必须通知现场管理人员，并要一同前往取样点，由司机启封开盖，并由现 场管理人员、司机协助质检车间人员共同取样，确保取样具有代表性。 4.2.1.5 做好现场取样记录，贴好样品标签，标签内容包括：样品名称、来源、采样部位、 批号、车号、产地、采样日期和时间、采样者等。 4.2.1.6分析样品应立即进行分析或封存，以防氧化变质和污染。 4.2.2样品保留、处理 4.2.2.1 中间控制分析样品，不予保留，分析结果与工艺指标不符合时要留样备查。 4.2.2.2 原辅材料及产品留样时间：中间罐样保留一周，外购原辅材料样保留一个月，产品 样保留十天。 4.2.2.3根据保留样品的特性由检验岗位班长负责妥善保管。 4.2.2.4保留样品要做好标识，按照批次或先后顺序摆放以便查找。 4.2.2.5样品保留量根据样品全分析用量而定，不少于两次全分析量。 4.2.2.6检验完毕后，多余样品和留样过期样品送回原取样装置。 4.2.3样品抽查和留样复检 4.2.3.1质检技术管理人员每周对各班组抽检一个检验项目。 4.2.3.2 抽检项目在抽检前临时确定，抽检依据标准、规程中的精密度允许差值，来判定检 验数据是否正确。 4.2.3.3质检管理人员根据抽检情况，作为内部质量考核依据。 4.3数据报送程序 4.3.1 质检车间对各生产装置的过程分析化验完成后，须第一时间通过电话将分析结果报送 至各车间。 4.3.2 股份煤质化验中心对原煤、提质煤分析检验出结果后由炼化当班质检人员进行对接， 并在第一时间通过电话将结果报送至调度台、备煤车间中控岗位、炭化车间中控岗位。 4.3.3调度、炭化、备煤车间岗位人员在接到数据后，根据分析结果对生产工况进行优化。 4.3.4炼化公司质检车间对接股份煤质化验中心，将其出具的正规纸板化验结果于次日 13:00 前进行存档。 4.3.5质检车间对所有分析化验结果要进行原始记录和电子台账记录。 4.4加样检验管理 4.4.1 各车间需加样时，必须填报加样分析化验审批单，只分析一次的，有生产技术中心运 行副主任审批，夜间有当班调度长进行审批；加样分析频次在一次以上一周以下的，有生产 技术中心主任审批；分析频次连续超过一周或一周以上半月以下的分析，审批至