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郑州日产汽车有限公司 供应商过程产品监督检查表 JLG706-05-03 供应商名称： 主要产品名称： 主要产品件号： 监督检查单位：郑州日产汽车有限公司品质保证部 监督员： 监督检查时间： 得分： 郑州日产汽车有限公司供应商过程、产品监督检查表 序 得 内 容 项 目 分值 备 注 号 分 1、有无转化后图纸、 《供货技术协议》、工程管理图、有无《标准作业事》 、 全有 《检验基准书》 2 标准 1 文件 2、图纸、 《供货技术协议》、工程图纸、 《标准作业书》、《检验基准书》之间有 2 管理 无矛盾《标准要求、检查方法、测定工具、检查频次》 3、有无变更管理文件规定？设计、工艺等变更是否按规定执行。有无得到郑州 2 日产的确认。 1、有没有含有下列内容的标准书： 1）设备的检查标准及检验内容，设备的定期检查及精度管理； 1 生产 2 ）设备的检查记录及 设备 2、设备管理执行情况： 2 的控 1）设备按规定点检了吗？设备定期检查保养了吗？对设备的精度进行管理 制 了吗？生产现场使用的设备是否齐全完好？ 3 2 ）有没有设备管理台帐、设备检查、保养、维修、校准记录有没有，并保 存 3 年以上？ 1、有无下列内容的标准？ 1）检测设备及工具的点检、校准及鉴定项目及标准； 1 2 ）检测设备及工具的维护、保养、校准及鉴定的管理； 检测 3 ）检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定记录和报告。 设备 3 及工 2、检测设备及工具管理的执行情况： 具的 1）检测设备及工具的点检、 维修、保养、校准及鉴定工作按规定进行了吗？ 管理 2 ）生产现场使用的检测设备及工具是否齐全完好，并在有效期内？ 3 3 ）有没有检测设备及工具管理台帐？检测设备及工具的点检、 保养、维修、 校准确及鉴定记录有没有，并保存 3 年以上？ 1、产成品的不良率是否有统计，分析和对策记录。 2、对过程能力指数 1.00 以下的零件是否全数检查 （重保的过程能力指数为大于 2 过程 等于 1.33）？ 4 控制 3、在已决定的工序有无使用管理图？ 1 4 、超越管理界限、发生偏差的情况，是否有做改善处理？ 2 5、过程能力指数低于 1.00 的情况，是否做改善处理？ 2 1、有无设置