2021年财务报告经营分析总结报告PPT课件.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 经营分析总结报告 20XX第X季度 这里输入您的机构/部门名称 部门：市场部 20XX.12 前阶段工作亮点 主要做法和经验 存在问题和形势分析 1 2 3 下阶段工作重点 3 PART 前阶段工作亮点 工作概述 计划完成情况 与去年同期对比 重点工作落实情况 学习培训情况 1 计划 完成106.8% 实际 230 万 240.6 万 紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。 任务完成情况 80% 56% 62% 35% A项目 B项目 C项目 D项目 A项目 B项目 C项目 D项目 左边的柱形可以自由调整高度，在“设置形状格式”—〉”三维格式”里调整深度和颜色。 左边的柱形可以自由调整高度，在“设置形状格式”—〉”三维格式”里调整深度和颜色。 左边的柱形可以自由调整高度，在“设置形状格式”—〉”三维格式”里调整深度和颜色。 左边的柱形可以自由调整高度，在“设置形状格式”—〉”三维格式”里调整深度和颜色。 任务完成情况 坚决贯彻省公司工作要求，以“转型、对标、三互”为抓手，落实“四个常态化”工作要求。 措施得力 全年实现业务收入26207万元，完成省分公司预算（23845万元）的109.91%。 重点考核业务收入23000万，增幅18.63%，进度、增幅双双位列全省第1位。 海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号。 紧盯收入 增幅亮眼 荣誉方面 跨越发展 硕果累累 任务完成情况 六项主要指标三升三降 0.04% 提升 37.64元 提升 4.98万元 提升 总资产周转率1.97%、提升0.04% 某某收益率344.69元/万元、提升37.64元/万元。 劳动生产率22.21万元/人、提升4.98万元/人 企业成本费用率98.35%、下降2.27% 资产负债率44.13%、下降0.13% 管理成本率0.96%、下降0.61% 2.27% 下降 0.13% 下降 下降 0.61% 关键指标三升三降 20XX.6.15 20XX.6.3 20XX.6.20 召开专业启动会，成立工作小组 完成第一批预要数 产品设计方案出台 20XX.7.15 各分公司完成初步目标 20XX.7.20 工作小组完成全市督导培训任务 20XX.8.20 第二批要数工作完全 圆满超额8%完成任务 20XX.8.31 重点工作时间节点 打造“1+3”投递转型领创站点25个，年度评选10条投递转型“领创”标兵。 营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围。 开展了形式多样的培训和竞赛活动 开展“三亮三比三创”活动，树立党员先进性支部； 以模范投递员名字命名投递段道，增强个人荣誉感。 站点引领 劳模引领 技能引领 文化引领 四个引领，拉动业绩增长 主要做法和经验 五个指导思想贯穿始终 成立领导小组和工作专班 提高业务员的积级性 明确实现路径 抓住关键事项 主要考核指标的表现 业务开发方向 PART 2 即：一统领，一中心，两个重点 贯彻公司精神 深入贯彻公司董事会年初工作会议精神。 贯彻112工作要求 遵循十三五规划布局 沿着市公司“十三五”规划总体布局，加快发展，提质增效。 精准管理 继续关注三大指标，实施准细化管理，促进提质增效，降低成本。 开拓创新 坚持创新引领，在管理层面、技术层面推动创新精神的氛围。 五个指导思想贯穿始终 为确保活动有序推进，公司成立活动领导小组，负责活动的组织领导及推进督导。 工作专班组长：黄伟明 工作专班副组长：聂伟军 工作专班成员：徐伟斌、梁林柏、韩伟丹、毕小晖、卢俊 市公司 领导小组 组 长：李严红 副组长：陈资水 成 员：黄伟明、阮水军、余玲玲、周华林、孙才军、吴平 工作专班 成立领导小组和工作专班 实施五个措施，激发业务员的积极性 01 加强培训，做好后勤支撑工作 02 03 04 05 取消全员营销，提倡能人营销 制订分等分级薪酬激励制度 营造公开公平激励氛围 开通岗位晋升通道 提高业务员的积级性 下沉经营职能 将部分经营职能划归下级分公司，整合生产与经营资源，更利于业务发展。 推行融合发展 大力推行线上+线下宣传融合， 转型+联动的专业融合。 创新宣传模式 结合互联网营销新特点，组建网络营销专班，探索网络营销与传统方式结合。 内部项目孵化 市公司专门设立创新基金，设立机制，鼓励员工创业创新，扶持培养一批项目。 明确实现路径 做到“三个必须” 破解发展瓶颈 必须加快发展 必须提质增效 必须“加快发