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企业内部控制工程概预算控制流程
工程概预算控制流程
业务流程
序
号
责任
部门/人
配合/支持
部门
不相容
职责
监督检直
方法
相关
制度
1.进行工程项目 论证和勘查
1
项目部
审核
检查项目部成员是否具备 规定资格
《工程项目 决策实施 办法》
2
项目部
工程部
审核
审批
检查工程概算书的编制程 序是否符合规定
《工程项目概 预算控制
细则》
2.编制工程 概算书
3
相关部门
检查工程概算编制的合理 性
《工程项目概 预算控制
细则》
3.委托外部单位对 工程概算进行审核
4
财务部
各部门
审批
工程项目概算编制是否得 到总经理审批
《工程项目 决策实施 办法》
4.对工程
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