业务员出差报销程序及标准.docx

业务员出差报销程序及标准 为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章 制度和实际情况，特制定本办法。 一．费用报销的种类及补贴标准： 1. 车费报销：市内车票 15 元 2. 餐费补贴：省内（中山、江门、顺德） 15 元/天；省外及广州市 30 元/天； 3. 住宿费： 70 元/宿； 4. 交际应酬费：因业务需要，需开支交际费用，必须先请示总经理，经批准后 方可执行，否则不给予报销； 5. 话费补贴：补助电话费 200 元/ 月 , 直接计入当月工资（不出差者，不享有补 助）。 助） 二．业务员出差管理制度 1. 员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效； 2. 员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出 差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销； 3. 员工出差住宿应索取正规盖章发票； 4. 公司不允许员工接受客户的礼节性招待， 若接到客户投诉， 差旅费不予报销； 5. 出差人员回到公司后，需在３～ 5 天内上交《出差报告》 ；若因出差错过正常 休息时间，需调休的应事先请示总经理； 6. 差旅费报销时间为业务员返回公司的 3～5 个工作日内，超过一个月以上的 出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销； 7.