CARA不符合项-8.5.3-世界级.docxVIP

不符合项管理：顾客财产管理过程不是有效的。 8.5.3 SP1文件化信息管理 客观证据 组织与顾客-汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂购销合同规定:甲方提供的产品图纸、技术文件和其他信息，乙方不得泄露给第三方，询问负责人;对此顾客财产若发生失、泄露情况，如何处理。回答，没有 纠正（遏制）措施，包括时间安排和负责人 1、市场部立即向一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂书面汇报财产失、泄露情况及处理结果； 负责人：王玉 完成时间2021.11.28 ---附件1：顾客财产失、泄露情况报告 2、市场部立即召集质量部、工程部、材料部对客户财产未进行失、泄露情况进行处理的风险进行评估，必要时采取补救措施，把对顾客财产失、泄露的损失降低到最小的程度。 负责人：王玉 完成时间2021.11.26； 附件2：风险评估报告书； 3、人力资源部和公司所有员工签定保密协议，要求所有的员工不可以泄露公司和客户的信息给第三方。 负责人：张旭 完成时间2021.12.06； 附件3：与员工签定的《保密协议书》； 4、将客户图纸、技术文件集中到文控中心管理并进行加密管理 负责人：赵会峰 完成时间2021.12.08； ---附件4、顾客图纸、顾客标准文件夹加密图片； 实施的证据 附件1：顾客财产失、泄露情况报告； 附件2：风险评估报告书； 附件3：与员工签定的带有保密约定的合同； 附件4、顾客图纸、顾客标准文件夹加密图片； 根本原因分析 为什么在发生顾客财产失、泄露情况时，顾客财产负责人不知道如何处理？ 因为市场部不知道要对顾客财产进行失、泄露情况进行处理。 为什么市场部不知道要对顾客财产进行失、泄露情况进行处理？ 因为没有要求市场部对顾客财产失、泄露情况进行处理。 为什么没有要求市场部对顾客财产失、泄露情况进行处理？ 因为文件《QZ-QM-48-2019 顾客财产管理规定》没有对顾客财产若发生失、泄露情况如何处理的文件规定。 根本原因是否会影响其他类似的流程或产品? □是■否 请说明根本原因如何影响或不影响其他过程 追踪:到目前为止，未发生图纸、技术资料等丢失、泄露情况，故未对顾客造成影响;其它顾客财产,符合要求 根本原因结果 文件《QZ-QM-48-2019 顾客财产管理规定》没有对顾客财产若发生失、泄露情况如何处理的文件规定。 系统性纠正措施，包括时间安排和负责人 修订文件《QZ-QM-48-2019 顾客财产管理规定》增加 5.9若发生顾客财产失、泄密事件，发现人员立即向公司领导汇报。由市场部应立即召集生产部、质量部、工程部一起对顾客财产失、泄露情况的风险进行评估，根据风险大小制定相应的整改措施并将失、泄露事件及调查处理情况书面报告给客户。 5.10 IT管理员每月对顾客财产的保护情况进行检查，并将检查结果记录在《顾客财产保护情况检查表》上。----这与不符合无关。 负责人：唐海军 完成时间2021.12.06； ---附件5：修订好的《QZ-QM-48-2019 顾客财产管理规定》； 2、组织相关人员对修订后的《QZ-QM-48-2019 顾客财产管理规定》进行培训并保留记录， 负责人：唐海军 完成时间2021.12.08---附件6：修订好的《QZ-QM-48-2019 顾客财产管理规定》培训记录 实施的证据（此处请上传下面所有证据，PDF或JPG格式） 附件5：编写好的《QZ-QM-48-2019 顾客财产管理规定》； 附件6：修订好的《QZ-QM-48-2019 顾客财产管理规定》培训记录； 采取措施验证纠正措施的有效实施 1、按照新修订的《QZ-QM-48-2019 顾客财产管理规定》。对顾客财产的管理情况进行检查确认。 负责人：王玉 完成时间2021.12.20； ---附件7：《顾客财产保护情况检查表》，----不对 2、由管理者代表对以上纠正措施有效性进行评价。 负责人：杜建成 完成时间2021.12.22； ---附件8：纠正措施有效性验证表； 组织代表： 杜建成 日期：2021.12.23