1.管理评审计划.docVIP

惠州市惠阳广杰五金制品有限公司 管 理 评 审 计 划 评审目的 确保质量方针、质量目标和ISO9001：2015/IATF16949：2016质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，为应对外部审核做准备。 评审内容 内外部质量审核情况。 纠正和预防措施实施效果（包括所用审核不合格项的整改、验证及跟踪落实情况）。 公司质量目标完成情况及过程控制情况及绩效体现趋势。 产品质量状况及供方产品质量状况。 顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。 质量体系的运行情况及其适宜性、有效性；质量方针和质量目标的实施情况及其适宜性。 质量手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。 组织结构、管理职能是否合适和协调。 资源是否配置得当。 10. 有无可能影响质量管理体系的变更。 11. 有无实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响。 12. 改进的建议。 13．质量成本率的评核。 日期/时间 2017.11.20 8：30-16:30 地点 会议室 评 审 要 求 管理评审的方式 采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。 评审人员及分工 2.1 管理评审会议由总经理主持，文控协助 2.2 各部门经理、内审员参加管理评审 2.3 总经理指定的其他人员 3.管理评审的时间及地点 2017年11月20上午8：30在3号会议室进行2017年年度管理评审。 3.1总经理主持会议，说明管理评审的有关事项 （8：30 ~8：40） 3.2各部门负责人报告本部门负责的事项，在部门报告后，与会者对该部门工作的有效性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并做出改进决策。 * 总经理 （8：40 ~ 9：00） * 营业部 （9：00 ~ 9：30） * 技术部 （9：30 ~ 10：00 ） * 采购部 （10：00 ~ 10：30） * 品质部 （10：30 ~ 11：30） * 生产部 （13：30 ~ 14：00） * 行政部 （14：00 ~ 14：30） * 财务 （15：00 ~ 15：30） 4.3 对质量管理体系实施和保持的整体效果进行评价 （15：30 ~ 15：50） 4.4 总经理总结评审结果 （15：50 ~ 16：20） 计划参加评审的部门和人员 部门 总经理 文控中心 品质部 人员 邹总 李英山 唐莉莹 预备资料 1.必要时，总经理就公司实力（产品开发能力、管理水平、市场占有情况）的评价、公司发展战略、营销策略等方面作出说明。 2.经营计划完成情况报告。 1.公司质量方针、目标实施情况。 2.内部质量审核的总结及分析。 3.纠正和预防措施实施及效果评价。 4.过程的监视和测量及对其的总结意见。 5. 改进的建议。 1.纠正和预防措施实施情况报告。 2.产品质量统计分析报告。 3.过程监视和测量情况报告（体系审核、过程审核、产品审核的结果）。 4. 供应商供货绩效情况报告。 5.本部门质量目标实施情况报告。 6.改进建议。 部门 工程部 采购、仓库 生产部 人员 李英山 李志超 张先祥 预备资料 1.新产品开发情况报告。 2.产品改进落实情况报告。 3..本部门质量目标实施情况报告。 5.改进建议。 1.批量产品采购计划完成情况。 2.仓库管理、产品储存状况报告。 3.客户订单完成情况报告。 4.本部门质量目标实施情况报告。 5.改进建议。 1．生产计划执行情况报告。 2．生产成本、物料耗损情况报告。 3．生产现场控制情况报告。 4.设备维护和保养情况报告 4．本部门质量目标实施情况报告。 5.审核不符合项整改完成情况。 6.改进建议。 部门 采购 财务 业务部 人员 李志超 李志超 蒋照国 预备资料 1.供方开发情况报告。 2.供方认可情况报告。 3.《合格供应商名录》和《供应商考核表》。 4. 本部门质量目标实施情况报告。 5..改进建议。 1. 质量成本报告。 2. 改进建议。 3.质量成本率的评核 1.合同评审记录。 2.顾客满意度情况报告。 3.与顾客沟通过程中顾客意见反馈情况汇总。 4.本部门质量目标实施情况报告。 5.改进建议。 部门 行政 人员 张桥 预备资料 1.组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。 2.人员培训情况报告。 3.员工满意度情况报告。 4.本部门质量目标实施情况报告。 5.改进建议（包括员工合理化建议）。 编制/日期 李英山2017.11.10 批准/日期