2017年管理评审报告11.20.docVIP

PAGE 3 惠州市惠阳广杰五金制品有限公司 2017年管理评审报告 1.评审目的、范围 1.1目的： 确保质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 1.2范围： 我司质量管理体系覆盖的所有部门。 1.3审核依据： 1、ISO9001:2015/IATF 16949：2016质量管理体系要求 2、质量手册、相关管理规范制度 3、适用的质量有关的法律法规和相关标准 4、相关作业文件标准 2.评审类型?■年度常规评审???????□追加评审： 3.评审时间、地点 管理评审时间安排在 2017.11.20 8：30 -16:30 地点：会议室 4.会议组织： 主持人：邹总??????? 记录人：李英山 与会人员： 参加人员 部门 职务 5.管理评审输入 5.1质量体系内部审核结果及往年外审不合项跟进： 2017年10月进行过一次内审总计查出2项轻微不合格项，及2017年外审无不符合项已经得到有效的纠正和全面改进控制措施，经验证纠正预防措施有效实用。 2017年内部审核不符合项情况 范围 审核日期 不符合描述 责任人 纠正完成日期 状态 8.5.2 2017.10.26 检查CNC精密车间加工完成的工件未摆放在指定位置 技术部/李英山 2017.11.5 关闭 8.5.1.5 2017.10.26 检查设备点检表2017.10.25日CNC10#机器未及时进行点检 技术部/李英山 2017.11.5 关闭 5.2顾客抱怨情况、客户满意度调查及改进情况 1．顾客投诉: 从上次管理审查至今发生了1起产品客户投诉，投诉内容是产品表面刮花；毛边；产品电镀颜色偏暗；客户编号：1010/1009/4913，调查原因分别是作业员产品摆放未放到位，作业员生产时去披锋未按要求作业，电镀产品为内装件，颜色偏暗特采接受，后续经营业与客户沟通，把库存的产品补给了客户，客户比较满意，所以本次投诉对公司并未造成影响。 2．客户满意度调查: 依据程序文件要求，公司按照计划2017年年度进行了一次客户满意度调查，我们采取了抽样调查问卷的方式进行，此次调查我们共发出调查问卷10份，回收10份，回收率达到100%。结果显示，所有回收调查问卷中没有“不满意项”，客户满意度达到98.6分，这充分表明了我司的客户满意度符合品质管理体系的要求，客户的每一项宝贵意见，都将成为我们改进的方向，不断改进和提高，提供更优质的产品和更满意的服务是我们的最终目的. 5.3 过程业绩和产品符合性 1．生产部业绩： 2017年1-10月共按期完成产品XXXXPCS，XXX单，其中提前完成XXX单，按期完成 XXX单，延期XXX单.。 2．品质状况业绩：依据2017年1-10月的品质状况统计， 来料检验合格率为99.59%，不良率为0.41%; 品质状况稳定，符合质量管理体系文件要求达成的质量目标。 3．工程部业绩:2017年1-10月共开发了XX款新产品,设计误差次数共XX次; 4．项目部业绩:2017年1-10月产品出货批数共XX批,检验合格率为100% 5．质量目标考核结果、质量方针、质量目标达成情况： 产品出货合格率为100%，顾客满意度98.6分，进料抽检合格率为99.45%，都达成目标。 5.4纠正和预防措施情况 1．不合格的纠正和预防情况 进料检验不合格 品质部:1-10月份共发出10份品质异常联络单,制程1份，供应商9份，供应商均及时回复了对策，并确认整改有效。纠正预防措施关闭率达100％,在下一年度里我们加强对供应商的管理，减少库存，降低成本。 2．纠正预防措施关闭情况 生产部: 2017年1-10月我们共开出了1份纠正预防措施报告，责任部门均能按要求及时完成整改任务，纠正预防措施关闭率达100％ 5.5上次管理评审的改进措施落实情况 1．2016年管理评审的改进措施在各部门得到落实.且措施实行完全达到预期目标。 2．人员培训方面各部门都有做相应的培训计划并已实施,经考核合格。 5.6 公司质量管理体系运行和变更情况 本公司管理手册和质量管理体系文件，为了满足公司发展需要，今年对公司质量管理体系进行了修改，资源配置方面公司暂无新增设备，现有资源配置能满足生产要求，经过公司和各部门组织对标准及体系文件要求的培训，各部