ISO2015版质量管理体系运行风险一览表.docxVIP

质量管理体系风险管理一览表 序 条 质量目标和过 风险 非预期输出风过程 号 款 程绩效指标 类别 险  现有控制措施 风险评 估 数可严风能重险性性指 数  验证方式 1 决策不适宜次数为 0 改进机会实施不有效  经营风险 管理体系建立不符合企业实际情况  制定有控制措施  4 3 12 管理评审管理评审 2 次数为 0 过程改进不有效次数 3 为 0 4 外审一次通过率 100% 经营风险 管理体系方向不明确 经营风险 管理体系方向不明确 制定有控制措施 制定有控制措施 4 3 12 3 3 9  管理评审管理评审 M1 应对风险和机遇 5 的措施 基础设施