不符合工作的处理程序.docVIP

不符合工作的处理程序 1概述 公司建立保持《不符合工作处理程序》，保证正确处理检测过程中产生的不符合工作。产生不符合工作和潜在不符合的因素，检测活动中不符合工作的识别、判断、停止、纠正、验证以及批准恢复被停止的不符合工作，执行《不符合工作处理程序》。 2适用范围 适用于检测活动中不符合工作的处理。 3控制要求 （1）不符合工作识别 不符合工作的信息一般来源于质量监督、客户意见、内部审核、管理评审、外部评审、设备设施的期间核查、检测结果质量控制、检测报告的审查、记录、数据的校核、档案的管理等，发现不符合工作后，由发现人及时报告质量负责人。质量负责人负责不符合工作的初步评价、一般不符合工作的纠正处理和所有不符合工作的处理措施与跟踪验证工作。 (2)不符合工作判定 根据不符合工作的情况，组织相关人员进行严重性评价，做出对前期和今后检测工作影响程度的评估。不符合检测工作根据其产生的后果，分为一般不符合、严重不符合和重大事故。 一般不符合检测工作由检测室、综合部的质量监督员进行识别、判定和处理，并书面报告质量负责人。 严重不符合检测由质量负责人组织相关人员进行评价，分析原因，提出纠正意见，形成书面报告。 当造成重大事故应立即上报经理，由经理组织调查处理。 (3)不符合工作处理 对不同程度的不符合工作可采取不同的纠正方式，如：改正、补充完善、停止工作和宣贯教育和培训等。纠正方式的力度要与问题的严重程度以及由此问题造成的风险大小相适应。当不符合可能影响检测数据和结果时，应通知客户，并取消不符合时所产生的结果。 (4)纠正措施 当评价认为不符合工作可能再次发生或对质量体系运行的有效性产生怀疑时，应开展原因分析、采取相应的预防纠正措施，切实消除不符合工作发生的根本原因，防止其再度发生，按《实施预防措施程序》、《实施纠正措施程序》执行。 （6） 验证、批准恢复 对不符合工作的纠正效果、纠正措施和预防措施的有效性均需进行跟踪验证。经技术负责人或质量负责人批准，可恢复被停止的检测工作。 （7） 对因严重不符合工作而导致的相关方利益受损，进行赔偿或法律纠纷处理时，执行合同及相关规定