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内部审核检查表
编号： ZWJ／ TX09-F1 版本： A/0 生效日期： 2014 年 6 月 25 日 序号：
部门
涉及要素
触点服务检查 （成熟项目）
风险控制 （成熟项目）
外包方管理 （成熟项目）
客户关系管理 （成熟项目）
装修管理 （新交付项目）
交付档案 （新交付项目）
营运部、财务部、人事行政 部
涉及的文件名称
《业务管理考核办法》 《触点服务检查标准》
《前期物业服务合同》 《物业管理条例》
《体系文件-风险管理程序》
《消防管理作
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