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制药企业采购管理 流程 1 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 采购管理规范 一、采购的物品按物品类别能够分为三类： 1、耗材及辅助材料， 2 、原辅包装材料， 3、设备。 1、耗材及辅助材料是指用于生产、检定、仓储、工程、办公所需的易耗 品等，如：滤芯、洁净服、手套、垃圾袋、笤帚、玻璃器皿、牛皮纸等杂 品。 2 、原辅包装材料是指生产所需要的原料、辅料、包装材料和 QC 实验所 使用的试药试剂、标准品等。（一般在合格供应商清单内） 3、设备是指各公司生产所需要的各种仪器、大型、小型设备等。 二、按采购计划性能够分为两类： 1、计划内采购， 2、计划外采购。 1、计划内采购指按各部门年计划进行采购，各部门需按下一年度生产量 做出所需物品的年计划，采购部门将此计划报给财务部门，然后由财务部门 报给总经理审核批准后方可进行下一年度的采购。 2 、计划外采购是指对年计划内不包含的物品进行的采购（如：生产过程 中设备故障更换导致的，年产量超过计划量导致的，部门所做年计划不够或 缺失导致的，根据政府部门法规新要求临时增加的物品采购等）。 三、按物品性质能够分为两类： 1、一般物品采购， 2 、特殊物品采购。 1、一般物品采购主要包括常规原辅包装材料、耗材及辅助材料的采购， 2 、特殊物品采购主要是指采购大宗原辅包装材料和设备的采购。合同总 价超过 10 万元以上的采购需经审核小组参与调研审核，签订合同前需履行 1 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 签订合同会签手续。 四、按照以上分类我公司物品采购有如下几种采购： （一） 耗材和辅助材料（一般物品采购流程）； （二） 原辅包装材料（一般物品采购流程）； （三） 大宗原辅包装材料（特殊物品采购流程）； （四） 设备（特殊物品采购流）。 （一）耗材和辅助材料 1、使用部门每年年底制定下一年度的物品年计划，报采购部门。 2、各部门根据年计划每月统计下一个月所需物品清单，报采购部门。 3、采购部门根据各部门提供清单的物品名称、规格、数量进行采购。 4 、物品购进后，物供部门须对所购进物品进行物品的初验，初验合格方可 入库发放。 耗材和辅助材料采购流程图 提出年计 使用部门 制定月计 使用部门 采购 采购部门 2 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 初验 采购部门 入库发放 采购部门 （二）原辅包