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外勤人员管理制度细则
为了加强外勤人员管理，进一步明确和细化公司管理制度和审批流程，特重申并修改外勤人员出差审 批、考勤管理及申报、财务费用报销等相关制定，具体细则如下：
一、 出差审批流程
1 、分公司主任出差需提前填写“分公司出差审批表”，经当地分公司经理审批核准后方可出差；出差结
束后需填写 “分公司人员出差行程表”并由当地分公司经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及 补助需由当地分公司经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。
2 、二级分公司经理出差需提前向一级分公司经理报备，经一级分公司经理审批核准后方可出差，出差
结束后需填写 “分公司人员出差行
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