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鑫景源 文件编号 XJY-QP-830 ISO9001:2008 文件版本 A/0 8.3 不合格控制程序 生效日期 2009.6. 25 不 合 格 控 制 程 序 制 签 名 审 签 名 批 签 名 定 日 期 核 日 期 准 日 期 未 经 授 权 ， 禁 示 非 法 影 印 文 件 控 制 标 志 红 色 印 章 代 表 受 控 文 件 ， 请 使 用 受 控 文 件 （第 1 页 共 7 页） 鑫景源 文件编号 XJY-QP-830 ISO9001:2008 文件版本 A/0 8.3 不合格控制程序 生效日期 2009.6. 25 修 订 记 录 版次 修订日期 章节号 修 订 摘 要 修订人 批准人 生效日期 A/0 首次发行 （第 2 页 共 7 页） 鑫景源 文件编号 XJY-QP-830 ISO9001:2008 文件版本 A/0 8.3 不合格控制程序 生效日期 2009.6. 25 1.0 目的 1.1 本程序为不合格品 / 不符合行为控制提供程序指引，以符合《质量手册》的要求。 1.2 对已发生的不合格品 / 不符合行为进行控制，确保能立即采取纠正处理，防止入库、 使用或交付不合格品。 2.0 范围 本程序适用于不合格的原材料、库存品、在制品、成品及客户退货以及环境方面不符 合行为所造成的污染的控制。 3.0 职责 3.1 品质部负责不合格品的分析、判定、标识、记录。 3.2 检验员检出不合格品、标识不合格品、报告不合格品。 3.3 工程部对不合格品的疑难问题进行分析解答。 3.4 生产部负责生产过程不合格品的标识、隔离和处理。 3.3 资材部负责原材料不合格品的处理。 4.0 程序 4.1 原材料不合格品控制 4.1.1 原材料不合格品控制流程图（见附图一） 4.1.2 品质部审批 IQC 检验员将进料检验时发现的不合格填写《原材料检验报告》 ，提交品质部审 批。审批结果为不合格，则退货处理； 4.1.3 不合格品标识 IQC检验员对不合格原材料按 《生产控制程序》作不合格标识， 并填写相关记录。 4.1.4 不合格品隔离 IQC 检验员通知物料部，将已标识不合格的物料移往“不合格区”予以隔离。 4.1.5 不合格品处置 IQC检