招投标内部控制要点.docxVIP

序 序 号 1 2 3 项目 招标计划阶 段 招标公告发 布阶段 招标报名阶 段 主要风险 1、 招标无计划、 导致预算混 乱； 2、 准备不充分， 导致招标流 于形式，不能 控制成本。 1、 未充分释放 招标信息，导 致暗箱操作； 2、 发布渠道及 时间公告不 恰当，导致报 名单位受限。 1、报名单位 信息反映不 充分。 关键控制 点 1、 及时公布 拟招标项 目计划。 2、 组建相应 的评标委 员会，明确 其职责。 1、 提前公布 招标信息； 2、 在合适的 平台发布。 1、报名接 待人员全 部受理并 予以详细 登记。 业务部门 3、 准备项目的年 度、季度和月 度招标计划；