IATF16949外审准备清单.ppt

各部门资料清单 – 财务 - 成本核算：至少核算到各工序产品成本；? ? - 收集生产过程的不合格品、废品数据，核算内部损失。? ? - 收集顾客退货数据和索赔数据，核算外部损失。? ? - 形成质量成本分析报告，关注质量损失的趋势 * * * * 目录 Contents 审核思路 Audit Method 审核概况 Audit Overview 审核应对 Audit Preparation 部门资料清单 Data List 审核机构 由XXX进行IATF16949:2016（质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2015的特殊要求）认证审核 审核安排 一阶段审核（文件审核）：20XX-XX-XX 二阶段审核（现场审核）：20XX-XX-XX ～20XX-XX-XX 审核老师 审核组长：XXX 审核员：XXX 审核概况Audit Overview 审核对象 总经理（最高管理者）－－本组织 质量经理（管理者代表）－－本体系 各部门－－本部门 各员工－本岗位 DCC 审核思路 Audit Method 审核思路 Audit Method 总经理（最高管理者）－－本组织 质量方针、质量目标 质量要求和职责 过程接口 体系运行 质量状况 改进 质量经理（管理者代表）－－本体系 质量方针、质量目标 质量要求和职责 过程接口 体系文件 体系运行 质量状况 改进 审核思路 Audit Method DCC 文件范围 程序文件 文件修改 文件归档 提供文件 审核思路 Audit Method 各部门－－本部门 质量方针、质量目标（定义，贯彻，执行） 本部门质量要求和职责（部门组织架构） 本部门质量文件（程序文件） 本部门与他部门的接口（程序文件） 本部门质量记录 本部门改进（项目资料） 审核思路 Audit Method 各员工－本岗位 做什么？（JD） 为什么做？（程序文件） 怎么做？（WI, BDE, CP ） 能不能做？（资格证，培训记录） 做的记录 Before Audit 审核前 五个到位 人员到位 环境到位 设备到位 文件记录到位 效果到位 一个明确 标识明确 Before Audit 审核前 人员到位 陪同人员－－质量部 主答人员－－熟悉部门工作 作业人员－－操作熟练 替代/候补人员－－应急 环境到位 5S 生产计划 不合格品清理 特殊区域环境 Before Audit 审核前 设备到位 运行状态 校验状态 文件记录到位 受控 真实 齐全 易于查找 Before Audit 审核前 效果到位 能证实满足规定要求 标识明确 产品标识 区域标识 安全标识 设备标识 During Audit 审核中 迎审态度 审核员是客户 提前在审核区域等待审核员 手机关机/静音 微笑迎人 欢迎审核 欢迎提出不合格 尽量全程陪同 During Audit 审核中 2：8原则 20％听 80％答 During Audit 审核中 听 提问时，认真听 不确定，再确认 听不懂，就再问 再不懂，找上级/陪审员 终极目标：100％清楚问题，并知道答案 During Audit 审核中 答 自信，切勿紧张 有问必答，稍思而后答，实事求是 问啥答啥，切勿答非所问，切勿延伸作答，说多错多 只说自己的事，不说他人的事，切勿诋毁他人 切勿低估审核员 切勿不懂装懂 不会答找上司，切勿一直求助，上司切勿包揽一切 During Audit 审核中 答 少动嘴巴，多示证据 主动出击，避免被动 提供最好的证据 一份一份提交 陪审员过目后递交 资料找不到，转移注意力，一定要提交 切勿现场伪造证据 During Audit 审核中 其它 切勿主动带老师看现场