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差旅费审计案例
接到匿名举报后，审计组用举报投诉专用邮箱，邮件回复举报人，希冀提供详细信息、资料、证据、举报人联系方式等，以便进一步核实。
一、收集相关基本资料
1、人事资料
张某资料：张某，男，某分公司R产品渠道销售业务主管，入职定级为基层业务员，在公司从业13年，升业务主管岗位8年，未在人事档案中发现不良记录。
2.前案资料
查找近几年审计电子档案，未发现涉事信息。
3.业绩资料
从系统中导出分公司R产品客户与业务关系表，得到张某负责的A片区客户信息资料、张某销售业绩，张某在分公司R产品渠道所有业务主管排名中不好不坏。
4.差旅行程
从系统中导出该公司近半年“销售费用-差旅费”科目明细，筛
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