电器公司内部审核程序.docxVIP

PAGE 1 电器公司内部审核程序 电器公司内部审核程序  1． 目的  以验证各项质量活动和有关的结果是否符合方案的支配，确保质量体系是否持续有效运行，并为质量体系改进供应依据。  2． 适用范围  适用于本企业内部体系审核活动的把握。  3． 职责  综合部是内部质量审核的主管部门，每年至少进行一次内部质量审核且时间间隔不超过十二个月，必需保证内部质量审核的客观性和公证性，其它相关部门协作执行。  4． 工作程序  4．1审核小组的组成  4．1．1审核员的确认  由管理者代表确定生疏本企业内部状况并具有内部审核员资格的合格人员组成内审小组，确定组长并发文通知。  4．1．2审核小组组长职责：  ①按本程序要求负责预备，实施及报告审核工作，编制审核方案；  ②协调、组织好整个审核工作；  ③打算审核结论，主持编写审核报告；  4．1．3审核小组成员职责：  ①预备实施及报告审核工作，并做好现场审核方案；  ②发觉不合格时，填写不合格报告；  ③支持协作组长工作；  4．2 审核预备  4．2．1每次审核前，由审核组长制订内部质量审核方案，报管理者代表批准并予以实施，其内容包括：  ①审核的目的、范围、依据；  ②审核的时间支配；  ③受审部门及项目支配等；  ④支配审核时，应当考虑前次内审结果。  4．2．2文件的预备  ①审核前由综合部供应审核所需文件和资料，由审核组长组织学习；  ②审核员负责预备、审核时用的审核检查表和其它用品。  4．2．3审核的通知  审核组长应提前一周向受审核部门发放本次审核的方案，受审部门如对审核支配有异议，可在接到通知两天内通知审核组，经过协商可另行支配。  4．3 审核的实施  4．3．1审核的实施时间按审核方案进行，具体内容按审核检查表的要求进行。  4．3．2审核员通过交谈，查阅文件，检查现场，收集证据等方式进行检查质量体系的运行状况并做好记录。  4．3．3现场发觉不合格应填写不合格报告并由被审核部门负责人确认。  4．3．4审核结果由审核组长召开受审部门负责人及有关人员、审核组成员会议宣布审核结果。  4．4 审核报告  4．4．1审核组长或其授权审核员编写审核报告，经管理者代表批准后发送到有关职能部门。  4．4．2审核报告内容包括：  ①受审核部门、审核目的、范围、日期；  ②审核依据文件；  ③审核员和受审部门参与人员；  ④审核综述；  ⑤不合格项分析；  ⑥管理者代表批准。  4．4．3审核报告发放范围  ①总经理、管理者代表；  ②内审小组成员；  ③受审部门；  ④不合格项涉及的相关部门。  4．5 审核后的改进及验证  受审部门在收到审核报告后，对不合格项，按订正和预防措施把握程序中有关要求实行措施，由管理者代表予以验证。  4．6 内容完成后的全部记录由审核组长交给综合部，按记录把握程序予以妥当保管，审核报告应提交管理评审。  5． 记录  5．1 QR-81201 审核方案  5．2 QR-81202 审核检查表  5．3 QR-81203 内审报告  5．4 QR-81204 不合格报告