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PAGE 1 电器公司改进把握工作程序 电器公司改进把握程序  1目的  实行有效的改进、订正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。  2适用范围  适用于改进、订正和预防措施的制定、实施与验证。  3 职责  3．1技质部负责组织对管理体系、产品持续改进的策划，当消灭存在和潜在的质量问题时填写《订正和预防措施处理单》，并跟踪验证明施效果。  3．2技质部负责在对生产现场的条件不能满足要求时发出相应的《订正和预防措施处理单》，并跟踪验证明施效果。  3．3各部门负责实施相应的改进、订正和预防措施。  3．4管理者代表负责监督、协调改进、订正和预防措施的实施。  3．5综合部负责有效地处理顾客意见。  4 程序  4．1持续改进的策划  4．1．1本企业要达到持续改进的目的，就必需不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。  4．1．2日常的改进活动  对日常改进活动的策划和管理参见4.2、4.3条款执行。  4．1．3较重大的改进项目  涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：  a.)改进项目的目标和总体要求；  b.)分析现有过程的状况确定改进方案；  c.)实施改进并评价改进的结果。  4．1．4生产部、技质部和技质部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、订正和预防措施的实施、管理评审的结果，乐观查找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进方案》报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。改进方案的内容及管理参照《管理策划把握程序》和《实现过程的策划程序》执行。  4．2订正措施  4．2．1对于存在的不合格应实行订正措施，以消退不合格缘由，防止不合格再发生，订正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。  4．2．2识别不合格  对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：  a.)过程、产品质量消灭重大问题，或超过本企业规定值时；  b.)管理评审发觉不合格时；  c.)顾客对产品质量投诉时；  d.)内审发觉不合格时；  e.)消灭重大环境污染或环境事故；  f.)供方产品或服务消灭严峻不合格；  g.)其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的状况。  4．2．3缘由分析、措施制定、实施与验证  可接受统计技术或试验的方法来确定主要缘由。  4．2．3．1针对4.2.2中的a.) 、f.)由生产部、技质部填写《订正和预防措施处理单》  4．2．3．2针对4.2.2中的b.)由管理者代表填写《订正和预防措施处理单》  4．2．3．3针对4.2.2中的e.)、g.)，由技质部填写《订正和预防措施处理单》。  4．2．3．4针对4.2.2中的c.)，由综合部填写《订正和预防措施处理单》。  4．2．3．5针对4.2.2中的d.)，由审核组开出《不合格报告》并订正。  4．2．4只要开出《订正和预防措施处理单》相关责任部门应当马上实行订正措施。每项订正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格连续发生，并在《订正和预防措施处理单》上签名确认。  4．3预防措施  4．3．1组织应识别潜在的不合格，并实行预防措施，以消退潜在不合格的缘由，防止不合格发生，所实行的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。  4．3．2识别潜在不合格  技质部要准时重点分析如下记录：  a.)供方供货质量统计、产品质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满足程度调查等；  b.)以往的内审报告、管理评审报告；  c.)订正、预防、改进措施执行记录。  以便准时了解体系运行的有效性，过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和。  期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，准时收集分析各方面的反馈信息  4．3．3发觉有潜在的不合格事实时，依据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由相关部门争辩缘由，定出预防措施和责任部门；相关部门填写《订正和预防措施处理单》的潜在不合格事实栏，经责任部门分析缘由并制定预防措施后实施，技质部跟踪验证明施效果，技质部经理对有效性进行评审，并在《订正和预防措施处理单》上签名确认。  4．4改进、订正和预防措施实施把握记录  4．4．1在改进、订正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，帮忙分析缘由和确定责任部门，并监督措施实施的过程。  4．4．2技质部编制《改进、订正和预防措施实施状况一览表》，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报