办公室各项工作流程.pptVIP

程序 名称 编号 生效日期 版本 修改日期 编制 审核 批准 A/01 控制部门 公司印章使用管理流程图 时限 用印人 用印部门经理 分管领导 总经理 办公室印章管理人员 2007.07.01 郭艳 办公室 JD.LC1307001 谢晓萌 杨建海 填单 盖章 审批 归档 用印 文件 开 始 填写用印申请 审批 盖章 登记 存档 NO YES 审批 审批 重要文件 NO NO YES YES 一般文件 公章使用管理流程 第一页，共十五页。 程序 名称 编号 生效日期 郭艳 版本 修改日期 编制 审核 批准 A/01 控制部门 办公用品管理流程图 时限 领用部门 办公室采购人员 办公室 办公用品管理流程图 编制 审批 执行 存档 开始 领用部门经理 总经理 填写领用计划申请单 审核 审批 组织采购 发放 领用 归档 标准内 超标准 NO YES NO YES YES 谢晓萌 2007.07.01 JD.LC1307016 杨建海 第二页，共十五页。 程序 名称 编号 生效日期 版本 修改日期 编制 审核 批准 A/01 控制部门 发文管理流程图 时限 发文部门 发文部门分管领导 办公室人员 总经理 办公室 发文管理流程图 编制 审核 执行 存档 开始 拟定文件 审 核 审 批 文件编号 发文、登记 盖 章 归档 重要文件 一般文件 NO YES NO YES YES 谢晓萌 杨建海 2007.07.01 JD.LC1307001 郭艳 第三页，共十五页。 程序 名称 编号 生效日期 版本 修改日期 编制 审核 批准 A/01 控制部门 通讯费管理流程图 时限 办公室 部门经理 企管人力资源部 总经理 办公室 通讯费管理流程图 开 始 查询、缴纳电话费 核算各部门电话费用 审核、签收 审批 费 用 超 标 按规定执行奖惩 报 销 NO YES 存档 标准内 NO YES 核算 审核 审批 报销 谢晓萌 杨建海 2007.07.01 JD.LC1307007 郭艳 第四页，共十五页。 程序 名称 编号 生效日期 版本 主管职位 编制 审核 批准 A/01 控制部门 车辆调度使用管理流程图 时限 用车人 用车部门经理 办公室主任 总经理 办公室 开 始 安排驾驶员出车 审批 NO 驾驶员填写出车信息 用车人填写反馈意见 填写市内出车单 存档 YES 审批 YES NO 填写市外 出车单 副主任 车辆调度使用管理流程 谢晓萌 杨建海 2007.07.01 JD.LC1307011 郭艳 第五页，共十五页。 程序 名称 编号 生效日期 版本 主管职位 编制 审核 批准 A/01 控制部门 车辆大修计划流程图 时限 车辆驾驶员 办公室副主任 总经理 办公室 车辆大修计划流程图 谢晓萌 开始 填写维修申请单 审批 NO YES (2000元内) 审批 2000元以上 NO YES 车辆维修反馈单 存档 副主任 杨建海 2007.07.01 JD.LC1307008 第六页，共十五页。 程序 名称 编号 生效日期 版本 主管职位 编制 审核 批准 A/01 控制部门 招待费管理流程图 时限 用餐人 用餐部门经理 总经理 办公室副主任 指定用餐点负责人 办公室 招待费管理流程图 谢晓萌 开始 填写招待费审批单 200元内 审批 审批 200元以上 NO NO YES YES 根据用餐人申请 填写用餐费用并 盖用餐章 填写用餐人实际 用餐菜单及费用 用餐人确认餐后费用 存档 副主任 杨建海 2007.07.01 JD.LC1307006 第七页，共十五页。 程序 名称 编号 生效日期 版本 主管职位 编制 审核 批准 A/01 控制部门 非生产性设施修理流程图 时限 使用人 使用部门经理 厂务管理员 办公室主管副总 总经理 办公室 非生产性设施修理流程图 关建平 开始 填写设备维修申请单 审批 NO 根据设备维修情况 进行维修造价 YES 审批 审批 YES YES NO NO 实施设备维修 填写维修反馈 存档 厂务管理员 谢晓萌 杨建海 2007.07.01 JD.LC1307013 第八页，共十五页。 程序 名称 编号 生效日期 版本 主管职位 编制 审核 批准 A/01 控制部门 非生产性设施投资\改良预算控制流程图 时限 使用部门 使用部门经理 厂务管理员 办