广西东轩置业有限公司增资项目_项目分析报告_塔米狗.docx

广西东轩置业有限公司增资项目 转让标的企业基本情况 项目名称 广西东轩置业有限公司增资扩股项目交易公告（国资监测编号G62021GX2000003） 增资方所在地区 广西壮族自治区·北流市 拟征集投资方数量 拟募集资金 待定 持股比例或股份数 60% 拟新增注册资本 募集资金总额不低于657.42万元（其中，注册资本600万元，高于注册资本的部分计入资本公积。） 拟增资价格 原股东是否参与增资 否 职工是否参与增资 否 涉及非公开协议增资情况 增资后企业股权结构 引入1家投资人,本轮增资完成后增资企业注册资本由400万元增加至1000万元，其中，铜州公司持股比例由100%降为40%，引入的投资人持股比例60%。 对增资有重大影响的相关信息 否 增资专项报告结论 增资达成或终止条件 本次增资征集到符合投资人资格、接受增资条件，并与增资企业就《增资扩股协议书》达成一致的投资人，则增资达成。 信息发布期满的安排 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长挂牌，直至征集到意向投资人。 募集资金用途 增资企业名下拥有位于北流市原第三水泥厂的1宗土地（宗地编号：G〔2017〕155号地块），合计约76.94亩。上述土地由铜州公司于2021年2月9日成功竞得，现该宗土地项下的权利义务均已协调北流市自然资源局变更至增资企业，并签署《国有建设用地使用权出让合同》。 本轮增资完成，募集资金推进地块开发建设。 增资方案主要内容 增资方情况 名称 广西东轩置业有限公司 （以下简称“增资企业”） 住所 广西壮族自治区玉林市北流市北流镇城南一路0048号 法定代表人 李浪力 成立日期 2021-02-22 注册资本 400万元 实收资本 企业类型 所属行业 房地产业 经济类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 社会统一信用代码A5QAHK24E 经营规模 职工人数 0人 股东个数 经营范围 许可项目：房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 股权结构 序号 股东名称（按持股比例） 出资比例（%） 1 广西铜州建设工程有限公司（以下简称“铜州公司 ”） 100% 主要财务指标 2018审计报告 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） / / / 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） / / / 审计机构 / 2019审计报告 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） / / / 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） / / / 审计机构 / 2020审计报告 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） / / / 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） / / / 审计机构 / 2021年3月31日财务报表 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 0万元 0万元 0万元 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 14000万元 13600万元 400万元 审计机构 增资行为决策及批准情况 融资方决策文件类型 / 国资监管机构 北流市财政局 国家出资企业或主管部门名称 广西铜州控股有限公司 社会统一信用代码 批准单位名称 批准文件类型 批准文件或决议名称（含文号） 北流市人民政府； 北流市人民政府办公室文件处理笺。 其他披露事项 根据《国有建设用地使用权出让合同》第十条“受让方须在成交后1个月内付清国有建设用地使用权出让价款，成交后15日内支付土地出让价款不得少于50%；余下的土地出让价款在成交后1个月内付清”之规定，增资企业可能面临支付土地滞纳期间的违约金（滞纳金）或解除合同等风险。 估值情况 单位注册资本对应估值 0.00011万元 估值基准日 2021年06月23日 核准备案日期 评估核准备案单位 估值机构 深圳市世纪中盛土地房地产资产评估咨询有限公司 项目 帐面值 估值 资产总额 14038.28万元 负债总额 13600万元 净资产 438.28万元 二．行业发展前景 2019年上半年，中国房地产市场保持稳定增长预期。整体来看，虽然行业在总量上保持了一定的增长，但较前两年降速明显。我认为，由于百强房企较去年增速显著放缓，在宏观数据上未来的销售增长是非常不乐观的。 在政策层面，上半年城市调控有收有放、分化加剧。苏州、西安等市场较热的城市调控加码，热门城市调控政策仍从紧执行。而部分城市如南京高淳区局部放松限购，出台宽松性政策。长期来看，房地产政策面整体仍将保持稳定，对政策放松不应有过于乐观的预期。 从企业的业绩表现来看，上半年最大的增长压