原料 化学品、成品存储控制程序.docVIP

惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司 原料 化学品、成品存储控制程序 文件编号 QM-32 版本号 1.0 编制日期 2019.3.16 生效日期 2019.3.16 制定 QA经理：尹胜福 审核 总经理：罗燕平 批准 总经理：罗燕平 PAGE PAGE 4 惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司 惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司 程序文件 原料 化学品、成品存储控制程序 目的 这份文件详细说明了仓库的工作程序。 适用性 这份文件适用于设计房、样板部、总仓库、来料质检、采购部、丝花部，卷松部、财务部和总经理办公室。 职责 总仓库经理：总仓库经理的职责是实施以下总仓库程序。 来料质检：来料质检的职责是检查所有外来货品的质量。 仓库员工：仓库员工的职责是收货、记录、存储和收放所有已送货物。 采购部：采购部的职责是提供总仓库一份采购定单复印件。 丝花部和卷松部经理：丝花部和卷松部经理的职责是确保他们各自部门所有多余材料质量完好，包装好并退回到总仓库。 副总经理：副总经理的职责是认可供应商生产样品，批示材料的采购和发放，以及监控总仓库的工作。 落货员： 负责安排出货并检查出货产品数量等信息正确。 程序 收货 仓库人员收货，在来料通过质量检查并确认质量可以接受后，将送货报告复印一份，参考附录（送货报告）。 仓库人员确认送货报告上的数量和实际所送数量一致。 参考采购部发的采购定单，若是分批送货，仓库人员要在上注明所收数量和送货日期，若是全数送货，注明送完和送货日期，参考采购定单。 仓库人员将货物存放在指定区域。 仓库人员将材料和所收数量输入系统，参考附录（货物收据）。 仓库人员将交给财务室为付款使用。财务室收货人员要在日志薄上签名。 仓库货物存放 所有货物必须存放在仓库指定区域。 保证货物存放在干净、安全可靠的区域，离地且离墙50cm以上。 所有货物应标上标签注明相应的定单号、货号和数量，以方使正确识别。 所有总仓库指定区域都应正确地标明“等待测试结果”、“等待验货”、“测试失败”或“测试通过”。 生产材料的发放与周转 经过批准的材料领用单要在实际需用材料提前三天提交给总仓库，以给仓库员工准备材料的时间，避免在仓库排队。 材料领用单应填写完整，以便迅速完成发货和收货。所有未正确填写或不完整的单都不会被兑现，并且退回申请部门。 每个月底，总仓库货物价值表都会从系统中打印出来 – 以此为参考检查所申请的材料是否到齐，参考附录（总仓库货物价值）。 如果材料要进行测试，总仓库应保证所送批次已通过测试，参考《产品测试程序》。 保证先进先出的原则发放原材料。 一旦材料准备好，总仓库员工要通知申请部门。材料只能在各个部门指定的时间领取。 未授权员工不可以进入仓库。材料要在指定区域领取。 材料领取人员负责核查数量，并抽查产品质量。一旦收货，领货人员要在材料领用单上签名以确认收货。 一旦货物发放以后，总仓库员工就不再为少数量或替换由于不正确搬运而引起的有缺陷的材料负责。 只有在申请部门有总经理批准的产品退回表的情况下，总仓库员工才被允许发放替补产品。 总仓库员工将材料和数量输入系统。 仓库管理员每天检查物料堆放是否安全及合标（离地且离墙50cm以上），如有不符就安排搬运周转物料以符合要求。 样板部和设计房材料的发放 经过批准的材料领用单（2份）要在实际需用材料提前三天提交给总仓库，以给仓库员工准备材料的时间，避免在仓库排队。 材料领用单应填写完整，以便迅速完成发货和收货。所有未正确填写或不完整的单都不会被兑现，并且退回申请部门。 每个月底，总仓库货物价值表都会从系统中打印出来 – 以此为参考检查所申请的材料是否到齐，参考附录（总仓库货物价值）。 一旦材料准备好，仓库员工应通知样板部什么时候他们可以来拿材料。 未授权员工不可以进入总仓库，材料应在指定区域领取。 材料领取人员负责核查数量，并抽查产品质量。一旦收货，领货人员要在材料领用单上签名以确认收货。 一旦货物发放以后，总仓库员工就不再为少数量或替换由于不正确搬运而引起的有缺陷的材料负责了。 只有在申请部门有总经理助理或总经理批准的产品退回表的情况下，总仓库员工才被允许发放替补产品。 总仓库员工将材料和数量输入系统。 材料领用单的复印件要交给采购部，以补购生产所用材料。 材料退回 生产线应退回所有多余材料给总仓库，除了半加工材料。 相关部门应填写多余材料退回表。 相关部门应负责隔开多余配件，确保质量在退回总仓库时是合格的。 多余材料退回表应复印一份给采购部，数量可以分派到其它定单。 成品的收入、存储与出货 成品入库时，包装组长应填写相应资料在成品入仓表上，仓管负责检查数量和产品是否一致。 成品入仓后，必须放置在栈板上，离地离墙50cm以上存放并正确标识。等待终检。 成品经过终检