上海市电力公司市区供电公司机构绩效临控分析报告.docVIP

上海市电力公司市区供电公司 机构绩效监控分析报告 〔公司层面〕  前言 绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动方案、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目的的重要手段。绩效目的设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏向并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目的的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源 机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回忆，而非针对公司/基层经营方案所有内容。 公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和方案开展部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析 机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为根底，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动方案，明确相关责任人和时间要求 本报告主要提供给市区供电公司指导层决策分析用 第一部分：市区公司经营业绩分析 一、2004年三季度公司主要指标完成情况 指标数据 资产经营指标〔财务、营销部负责填写〕 指标名称 指标 方案值 实际完成值 与方案值偏向 去年同期 与去年同期比增长率 占年度方案比重 下期完成情况预计 单位 当期 累计 年度 当期 累计 当期 累计 当期 累计 当期 累计 累计 目的 完成预测 售电收入 〔不含税〕 万元 427485 1166348 963565 839845 14.73% 82.61% 277348 固定本钱 万元 189809 141652 11