供应商及分包管理程序（RBA）.doc

文件名称 供应商及分包管理程序 文件编号 WJ_RBA-2-23 版本 页次 制订部门 资材部 制订日期 20XX.02.01 修订日期 1.0 1/2 1.目的 评估供应商及分包商社会责任的表现和承诺,评估供应商及分包商是否符合RBA要求。 2.适用范围 所有为公司提供生产供应的供应商及分包商。 3.职责 3.1资材部采购课在管理者代表的指导下负责管理供应商，并采取行动要求和协助供应商和分包商对分供商的社会责任管理。 3.2管理部、制造部协助资材部采购课对供应商及分包商的社会责任绩效进行评估。 4.程序 4.1 供应商分类 4.1.1 主要材料（原材料等）为A类供应商 4.1.2 生产辅助物资（化学品、包装材料等）为B类供应商 4.1.3 办公和零星物资为C类供应商 4.2 新供应商及分包商管理 4.1.1 A类新的供应商及分包商要将RBA准则传达给供应商，并在合作之前需要对供应商的RBA 进行调查，要求供应商进行自评填写《供应商RBA社会责任调查表》和《供应商RBA责任承诺书》，并回复资材部采购课。 4.1.2必要时应该组织现场进行审核，并保持审核证据。 4.3 供应商管理 4.3.1 A类需要进入合作的供应商和已经合作的A类供应商传达RBA的准则要求，并要求供应商签 订《供应商RBA责任承诺书》确保所有供应商、分包商的作业活动和行为必须符合当地的法令和规章。 4.3.2 A类供应商应全面执行RBA的现场审核，在以后每1年或出现需要时，本公司会安排工作人 员到供应商、分包商有关生产本公司产品的地方审核《供应商社会责任状况现场评价表》内容，并对“RBA”作业标准的实施情况做出稽核，供应商、或分包商必须允许进出并安排配合。 4.4不符合供应商管理 4.4.1对于现场审核不符合的供应商公司应确定问题严重性，如果属于特别严重情况如：扣罚工资、 强迫劳动、童工、严重违法的罚则等问题，应立即提出问题，并要求两周内回复整改措施， 一至三个月内整改后再次书面或现场验证。如拒不整改可以不纳入合格供应商，直接终止与 供应商的合作。 4.4.2 对于不符合问题普通或一般的公司提出问题，要求供应商进行整改后回复整改，视情况而定 是否现场验证。 4.5 资材部采购课必须向所有供应商、分包商传达RBA的全部内容。所有供应商、分包商必须严格遵守“责任商业联盟准则”，并朝着此标准不断做出改善。若供应商、分包商未能有效达到上述守则的各项要求，本公司有权随时终止所有订单。 4.6廉洁经营管理 对所有的供应商和分包商要进行签订《供应商RBA责任承诺书》，确保供方在良好的环境下与本公司长期合作共赢。 文件名称 供应商及分包管理程序 文件编号 WJ_RBA-2-23 版本 页次 制订部门 资材部 制订日期 20XX.02.01 修订日期 1.0 2/2 4.7 供应商信息保密 4.7.1供应商信息管理 4.7.1.1 供应商开发责任人，应对供应商信息进行保密； 4.7.1.2 参与供应商评价审核人员，应对供应商审核信息及生产信息等进行保密； 4.7.1.3 供应商管理人员，应对供应商信息进行保密； 4.7.1.4 采购人员，应对供应商报价，采购信息等进行保密。 4.7.2 检举者 4.7.2.1 匿名检举者:不得对匿名检举方式进行监控，不能对匿名检举进行调查，也不能进行威逼 利诱使检举者自己承认； 4.7.2.2 实名检举:接受检举的人要对检举者身份进行保密，被检举人不得对接受检举人进行威逼 利诱。 4.7.3 保密者 4.8 杜绝打击报复 公司应通过以上或其他相关措施确保供应商，能够提出任何问题，无需担心打击报复。 相关文件 无 相关表单 《供应商RBA社会责任调查表》 《供应商RBA责任承诺书》 《供应商社会责任状况现场评价表》