IATF16949 2016版审核清单一览表OK.pdf

IATF16949:2016审核清单 序号 部门 事项 责任人 完成时间 1 市场部 汽车产品关系证明 （需盖客户公章或采购章） 2 市场部 主要汽车顾客清单 （必须） 3 市场部 订单评审记录表 （必须）--需要参会单位回复意见 4 市场部 顾客订单登记 （必须） 5 市场部 顾客户财产统计表 6 市场部 顾客投诉-退货登记表 （必须）无投诉 7 市场部 返工明细表无返工 8 市场部 顾客特殊要求清单--要修改 9 市场部 生产指令单 10 市场部 2020年影响顾客业绩记录表 （必须） 11 市场部 2021年影响顾客业绩记录表 （必须） 12 市场部 2020年超额运费记录 （必须） 13 市场部 2021年超额运费记录 （必须） 14 市场部 《顾客满意度调查问卷》 （必须） 15 市场部 《顾客满意度调查统计表》 （必须） 16 市场部 合同评审表准备3份 （必须汽车、非汽车） 17 PMC 生产排成表--汽车产品排期表，发指令单给生产22号、23号安排开机生产 （首次会议询问认证老师） 18 生产 生产 日报表、领料单、入库单、转移单 19 生产 设备台账 20 生产 设备预防性和预见性维护保养规定、机器设备保养计划表、保养记录表 21 生产 关键易损件清单、易损件备件清单，实物数量与清单一致。易损工装治具、多久更换一次、编号、清单 22 生产 上岗培训操作记录 23 生产 作业指导书、产品检验规范悬挂现场作业员可视地方 24 生产 测量仪器、经过内外校准且在有效期内、校正标签 25 生产 首件、巡检、测试报告 26 生产 温湿度点检表、5S检查表 27 生产 合格、不合品区域及产品合格标签盖章、不合标签 28 生产 参数记录表 （炼胶、固态成型） 29 生产 量产PFMEA、控制计划 打印3份工程、生产、认证老师 （只要有纠正措施就要修改控制计划） 30 生产 产品的用途对员工宣导 （应用于音响密封圈汽车产品对于全员培训宣导)、会引发的不良现象 31 生产 机器作业指导书要包含安全规则 32 生产 没有停机，如有需要提供停机后的验证记录 （如首件） 1/6页 33 生产 OEE设备总效率--设备利用率、MTBF平均故障间隔时间和MTTR平均修复时间 34 生产 设备点检表 物料标示卡、产品追踪流程卡、报废用红色盒、合格、不合品区分清楚，没有标示都是可疑品，没有状态标 35 生产 示的都不可以包装流程下到工序 36 生产 汽车产品专用机台和区域标示 37 仓务部 汽车产品区域标示、库位、料账卡一致 38 仓务部 产品防护 仪器清单、校正计划、进料检验报告、首件、巡检、出货检验报告、纠正及预防措施报告、一致性核对记录 39 品质部 、可靠性测试报告、CPK （3份包含9/22日）、年度测量系统分析计划 （必须）、少使用计数型器具测量系统 分析报告(必须）、计量型器具测量系统分析报告 （必须） 40 品质部 所有的阶段检验标准书、提供给工程、生产，汽车成品抽样标准C 0 41 品质部 出货检验报告要做性能测试，出货时间要在测试报告日期之后才能出货 42 品质部 全尺寸、硬度、性能测试的数据，不能直接写OK，制定、审核、批准都要有签名，至少2个人 43 品质部 制程不合品异常单有2份案例，不要是批量问题，不限制产品 44 品质部 无标示或者可疑状态的不可装箱、流入下工序 45 品质部 只要有不合格，就要纠正，原则不要有不合格,特采需要客户批准、返工需要有重检记录 46 品质部 无客户投诉 47 采购 采购订单 48 采购 采购协议、环保协议、质量协议、质量标准、目标 49 采购 供应商 目录 50 采购 供应商年度开发计划 (新供应商、年度供应商） 51 采购 供应商基