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XXX有限公司
文件编号
QCD-WI-1049
版 本
B1
类别
HSF物料风险等级评估及抽样检验规范
生效日期
2021-05-12
三类文件
页 次
Page PAGE 1 of NUMPAGES 7
HSF物料风险等级评估
及抽样检验规范
制定部门
制 定 / 日 期
审核 / 日 期
批准 / 日 期
品管部
文 件 发 行 栏
采购部 □PMC部 □工程部 □设计开发部 □固态成型部 □液态成型部
□注塑部 □加工部 □喷涂部 □AP中心 □品管部 □仓务部 □工模部
□人力资源部 □信息资讯部 □市场部 □体系部 □管理者代表 □总经办
□企划中心 □财务部 □其他:
修 改 履 历
序号
章节
版 次
制定或修改內容
日 期
1
全部
A0
新版制定
2018-10-15
2
全部
A1
整版修改
2019-5-2
全部
A2
整版修改
2019-12-12
全部
A3
整版修改
2020-3-15
全部
A4
整版修改
2020-5-7
全部
A5
整版修改
2020-9-24
全部
A6
整版修改
2020-12-20
全部
A7
整版修改
2021-1-10
全部
A8
整版修改
2021-2-25
全部
A9
整版修改
2021-3-10
全部
A10
整版修改
2021-3-25
全部
B0
整版修改
2021-04-12
5.3.4.1
B1
增加不合格判定方式(见下划线)
2021-05-12
1.0目的
为识别本公司所有原物料﹑部品的环境管理物质风险等级﹐以利于生产过程中对HSF管理物
质的控制﹐特制订本规范作为物料、部品风险等级评估的指引。
2.0 适用范围
本规范适用于所有物料和部分的风险评估及抽样控制。
3.0术语与定义
3.1 物料风险﹕指原物料﹑部品﹑组件所构成材料的本身的风险﹐一经评定后其一般不会再发生变化。
3.2 供应商风险﹕指提供物料的供应商的环境管理物质体系的综合水准,一般通过对供应商评
鉴的结果及其日常交货品质状况来进行评定。
4.0权责
4.1品管部:负责零件材料风险的评估;负责供应商风险评估;按风险级别制订内部抽样送检计
划;按风险级别制订外送检测计划并安排送样;
4.2采购部:按风险级别制订供应商稽核与辅导计划;
5.0程序内容
5.1 品管部与采购部共同制订HSF物料风险等级划分评估标准(见后面章节5.5.3);
5. 2 采购部按照风险评估标准,将供应商进行风险分类,并制订年度供应商稽核计划
5.2.1 评价为高风险的供应商,必须进行现场稽核,每年不少于一次。
5.2.2 评价为中风险的供应商,必须进行现场稽核,每年一次;
5.2.3 评价为低风险的供应商,可不必进行现场稽核,每年要求其进行自我评估。
5.3品管部IQC按材料风险制订内部抽样检测计划,并保存检测记录;
5.3.1 送样频率:
5.3.1.1高风险的材料,每次进料时必须送检;
5.3.1.2中风险的材料,每个月至少送检一次;
5.3.1.3低风险的材料,每个季度送检一次;
5.3.2取样要求:
5.3.2.1送检素材时,将材料剪切成面积不小于3*3CM的正方形,每种材料需要准备1-2PCS;
5.3.2.2送检部品时,将部品裁切成规则形状,至少保证有一个面可以完全与平面接触;
5.3.2.3为保证测试数据的准确性,取样时,必须带手套作业,所有样品必须平整,无扭曲变形,表
面干净,无手印、油污,每1PCS单独套胶袋包装,并在胶袋外注明样品材质、供应商,
部品另需写明货号;
5.3.2.4所有与样品对应的材质证明及SGS报告也要准备好,以便于测试后进行判定;
5.3.3送样
5.3.3.1所有样品及报告交给IQC,由IQC人员送至检测室检测,在样品检测表格上登记后, 检测
员按正常流程安排检测。当样品需要拆分时,检测人员应先将样品进行拆分;
5.3.3.2所有检测结果必须记录在RoHS测试记录表上,以备品质人员查验,保留电子档于XRF分
析仪内,并定期导出存档;
5.3.4判定
5.3.4.1根据仪器检测结果作出相应处理,当报告结果显示OK时,无需另外判定;当报告结果显示
为NG时,需重新校正设备重新检测,检测结果仍为NG,则取双倍数量重新检测,有任何一PCS样本检测NG,则本批判定不合格,并立即通知相关人员隔离物料,暂时禁止使用,同时不合格报告签核至品质最高主管。必要时也可将样品外送第三方检测,第三方检测结果可以作为最终判定依据。
5.3.4.2本司XRF测试报告结果与有害物质判定限值接近
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