报废品管理制度.doc

XXX有限公司 文件编号 WH-WI-0005 版 本 A1 类别 报废品管理制度 生效日期 2021-04-09 程序文件 页 次 Page PAGE 1 of NUMPAGES 6 报废品管理制度 制定部门 制 定 / 日 期 审核 / 日 期 批准 / 日 期 仓务部 文 件 发 行 栏 □采购部 □PMC部 □工程部 □设计开发部 □固态成型部 □液态成型部 □注塑部 □加工部 □喷涂部 □AP中心 □品管部 □仓务部 □工模部 □人力资源部 □信息资讯部 □市场部 □体系部 □管理者代表 □总经办 □企划中心 □财务部 □其他： 修 改 履 历 序号 章节 版 次 制定或修改內容 日 期 1 全部 A0 新版制定 2016-05-30 2 全部 A1 版本修订（部门名称修改） 2021-4-9 目的 为了规范报废品入库、收货、议价、出售等过程，特制定本制度。 范围 适用于全厂所有报废入库的硅胶成品、半成品、纸皮、胶纸、铁屑、铜屑、废旧铜铁制品等。 职责 3.1 各部门负责填写报废申请，经部门经理或品质经理审批。 3.2 仓务部负责每日收货，对入库的硅胶成品、半成品按客户要求碎料、拍照。 3.3 仓务部根据仓储情况，统计并填写《送货单》注明需出售品名、重量。 3.3总监办或财务部指定人员负责联系回收商，并到场统筹监督，仓务部协助。 4. 相关表单：《报废转移单》《入仓单》《资产报废申请》《送货单》 5.工作流程和内容 工作流程图 工作内容说明 收货、碎料申请报废出售议价出售申请 收货、碎料 申请报废 出售 议价 出售申请 5.1申请报废 5.1.1各部门生产过程中，产生的硅胶半成品、成品开《报废转移单》经部门经理、品质经 理审批后交仓务部报废。 5.1.2各部门生产过程中，产生的纸皮、胶纸、铁屑、铜屑、废旧铜铁制品等，开《入仓单》经部门经理审批后交仓务部报废仓。 5.2收货、碎料 5.2.1收货时间：每天10：30-11：00 15：30-16：00 5.2.2仓务部收货人员核对《报废转移单》《入仓单》的产品型号、数量、重量无误点收入 仓，并查核无混有其它类报废产品。 5.2.3对报废的硅胶半成品、成品安排碎料，并将报废前、报废后的重量进行拍照，并记 录相关日期，以便查证。 5.2.4 报废仓按分类整理标准堆放，接收的报废品不可放置在报废仓门外，有异常及时向 上级汇报。 5.3出售申请 5.3.1汇总每日接收的纸皮、胶纸、铁屑、铜屑、废旧铜铁制品等重量，视不爆仓为原则， 填写出售申请《送货单》交总经理审批。 5.3.2汇总每日接收报废的半成品、成品的实际碎料后重量与毛边重量，视不爆仓为原则， 填写出售申请《送货单》交总经理审批。 5.4议价 5.4.1总监办指定人员负责联系回收商议价（碎料硅胶类财务部负责议价），原则上不得超 过一个星期。 5.5 出售 5.5.1 纸皮、胶纸、铁屑、铜屑、废旧铜铁制品等出售过程中，总监办指定人员到场统筹 监督，若碎料的硅胶类由财务部指定人员，仓务部安排人员进行协助（如：过程监督、管 控、异常处理汇报、放行条申请、磅称或地磅参与见证）。