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12020 1 2020 年 5 月 29 日 采购控制程序管理 流程 页 号页 版 页 号 页 版 修 改 内 容 批 准 人 修 改 日 期 目的 对采购过程及供应商进行控制,确保所采购的物料符合规定要求。 范围 适用于对公司所有物料的采购控制及提供服务的供应商进行选择、评价和控制。 职责 文档仅供参考 文档仅供参考 12020 1 2020 年 5 月 29 日 经营部 负责了解生产所用原料的仓库库存情况 ,与品管部一起确定原料的购买意向,并制定原料采购计划。 负责物料购买申请计划表的采购作业。 负责按公司要求组织对供应商进行评价 ,并对供应商的供货业绩定期进行评价,建立供应商档案。 生产部及需要购买物料的部门负责物料购买申请计划表的填写。 品管部会同经营部负责原料及重要物料的验收 ,仓库负责对一 般物料的验收。 总经理助理负责物料购买申请计划表的审核。 总经理负责 原料采购计划 、物料购买申请计划表 的批准。 工作内容 采购分类 根据采购物料技术标准和对产品质量的影响 ,将采购物料分为三类: 原料: 最终产品的构成部分,特指原料。 重要物料:直接影响最终产品质量的物料,如关键的工艺技术部件。 一般物料:除原料和重要物料以外的其它所有物料。 文档仅供参考 文档仅供参考 PAGE 2 PAGE 2 2020 年 5 月 29 日 对供应商的评价 原料供应商的评价 经营部根据采购的需要,向原料供应商发出供应商调查表, 并经过对原料的质量、价格、到货期等进行比较 ,填写供应商评价表。对同类的原料,应同时选择几家合格的供应商。经营部负责建立并保存合格供应商的质量记录。 对有多年业务往来的原料的供应商,应提供充分的书面证明 材料,能够包括以下内容,以证实其质量保证能力。 体系认证证书。 本公司对供应商质量管理体系进行审核的结果。 本公司及供应商其它顾客的满意程度调查。 供应商产品质量、价格、交货能力等情况。 供应商的财务状况、服务和支持能力等。 重要物料供应商的评价 对于重要物料的供应商,经营部会同有关部门经过对物料的质量、价格、到货期等进行比较,填写供应商评价表。对同类的重要物料,应同时选择几家合格的供应商。经营部负责建立并保存合格供应商的质量记录。 对有多年业务往来的重要物料的供应商,应提供充分的书面 证明材料,以证实其质量保证能力。 对第一次供应原料及重要物料的供应商,除提供充分的书面证 明材料外,还需经样品测试及小批量试用,试用合格才能供货: 新供应商根据提供的技术要求提供少量样品。 品管部或品管部会同使用部门对样品进行验证 ,出具相应的验证报告,并填写供应商评价表 中相应栏目,反馈给经营部。 样品不如合格可再送样,但最多不能超过两次。 样品验证合格后,经营部通知供应商小批量供货;进货经验证合格后,交有关部门试用,并由使用部出具相应试用后的验证报告,填写供应商评价表中相关栏目,反馈给经营部。 小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验 证、小批量试用均合格的供应商经管理者代表批准后 ,可列入合格供应商名录。 供应商产品如出现严重质量问题,经营部应向供应商发出纠正和预防措施要求 ,如两次发出要求书而质量没有明显改进的,应取消其供货资格。 经营部每年对合格供应商进行一次跟踪复评 ,对供货质量下 降又不能如期改进的供应商应取消其合格供应商资格。 对提供加工件的供应商控制,也应执行上述条款规定。 对服务供应商的控制 为公司提供服务的供方,如运输公司、检测、培训机构等,也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量检测所 ,可 不再做服务质量评价。 采购 根据实际需要和库存情况 ,经营部填写原料采购计划,相关使用部门填写物料购买申请计划表,经总经理批准后实施采购。对于一般物料中的常见物料,公司制定最低库存量,当上述物料少于公司制定的最低库存量时 ,由仓库记账员填写 物料购买申请计划表,经经营部经理审批后实施采购。 采购的实施 经营部根据批准的 原料采购计划、物料购买申请计划表,按采购物料分类进行采购 ,原料及重要物料的供应商必须在合格供应商名录中进行选择。经营部负责与对外加工件的供应商签订加工合同。 向合格供应商采购原料及重要物料时 ,应签订合同,明确品 名、规格、数量、 质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。 经营部根据需要将相应的技术要求或图纸作为合同附件提 供给供应商。 经营部采购员应核实提供给供应商的技术要求是否有效,将有关合同交采购主管签名确认后加盖公司合同专用章后实施采购。 采购信息