建筑涂公司业务流程体系建设规划.ppt

* 天津灯塔永富建筑涂公司业务流程体系——讨论稿 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved * 流程文件 销售订单流程 文件编号 本流程共 1页 第 1页 生效日期： 控制部门：销售行政 总责任人： 制定人： 审核： 签署： 销售行政 仓储 生产部 财务部 技术部 责任人 备注 销售订单流程 销售订单 填出（送）货单 确定付款方式 安排生产 归档、完成各类报表 开发票 及时回款？ 有库存？ N 开产品合格证 发 货 跟踪 确认回款情况 ①订货单 ②出（送）货单 销售行政 Y 销售行政 销售员 技术 仓储 财务 销售行政 仓储 销售行政 销售行政 销售行政 仓储 销售行政 ① ② N Y 催款 运输准备 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved * 流程文件 项目销售合同签订 文件编号 本流程共 1页 第 1页 生效日期： 控制部门： 总责任人： 制定人： 审核： 签署： 销售部门 技术部门 责任人 备注 项目销售合同签订流程 品种（样板）确定 报价 签约 价格计算 合同起草 开发客户信息 确认 N 通过？ y Y n 销售 销售行政 销售 技术 销售 销售总监 销售 销售 N 合同审核：生产、技术、财务、法律部门会签 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved * 流程文件 封样流程 文件编号 本流程共 1页 第 1页 生效日期： 控制部门： 总责任人： 制定人： 审核： 签署： 销售部门 技术部门 责任人 备注 封样流程 客户样板 留样 报价 样品制作 客户确认 备案 ①样品制作单 ②特殊产品报价单 ① ② 销售 技术 技术 技术 销售 销售行政 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved * 变更申请 流程文件 工程变更流程 文件编号 本流程共 1页 第 1页 生效日期： 控制部门： 总责任人： 制定人： 审核： 签署： 销售部门 仓储部门 技术部门 责任人 备注 工程变更流程 审批 N 样品试作 Y 客户确认 执行 跟踪 ①工作变更申请单 库存查视 ① 销售 仓储 技术 销售总监 销售 销售行政 销售行政 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved * 流程文件 退换货流程 文件编号 本流程共 1页 第 1页 生效日期： 控制部门：销售行政 总责任人： 制定人： 审核： 签署： 销售部门 技术部门 财务部门 仓储部门 责任人 备注 退换货流程 退换货申请 检测报告 N 备案 Y 开退、换货单 开发票 入库 销售行政 销售行政 财务部 仓储 技术部 财务部 ①退换货申请单 ① Bexcel Management Consultants All Rights Reserved * 流程文件 原料出、入库流程 文件编号 本流程共 1页 第 1页 生效日期： 控制部门： 总责任人：库管员 制定人： 审核： 签署： 原料部 质检部 采购 生产部 责任人 备注 原料出、入库流程 原料质检 采购 原材料 检查数量、外观、抽查重量 入库 不合格退回 出库 盘点 库存情况 使用 N Y 采购员 库管员 检验员 采购员 库管员 库管员 仓储管理员 生产员 库管员 采购员 、检验合格单 、入库单、 入库记录 、出库单、出库记录 、领用记录 、库存台帐 ④ ① ② ③ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ Bexcel Management Consultants All Rights Reserved * 流程文件 成品出、入库流程 文件编号 本流程共 1页 第 1页 生效日期： 控制部门： 总责任人：库管员 制定人： 审核： 签署： 成品库部 生产部 销售部 质检部 责任人 备注 成品出、入库流程 检验 产成品 外观检查、、清点重验收 入库 不合格品退回 成品库 月底盘点 库存情况通知相关部门 发至客户使用 N Y ① ④ ③ ② 质检员 仓储管理员 库管 、产品合格单、 检验报告 、入库单、退货单 、出库单 、成品库存记录 ① ② ③ ④ Bexcel Management Consultants All Rights Reserved * 员工培训流程 流程： 员工培训流程 编号: 本流程共1页 第 1页 生效日期： 控制部门：人力资源部 总责任人： 制定人： 审核： 签署： 管理部 销售、产品、技术应